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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-13-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO-AF-16

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE

IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO
No. DE CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL

NÚM. DE 5 SERVICIOS RENTA RETRO
20/10/2023 AUTORIZACIÓN:4
D-0579 31/10/2024 4,822.00 E-094 FA70DA9F-32A1-4B3D- 21/10/2023 JULIA NELBA ARCELIA RAMOS JARQUÍN EXCAVADORA MIAHUATLÁN 4,822.00 4,822.00 4,822.00
21836 4,822.00
262 RFC: RAJJ371214PH4 37 SERVICIO RENTA RETRO
8949-3E487210B294

EXCAVADORA

D-0581 31/10/2024 4,384.80 E-0104 23/10/2023 NÚM. DE 3CA4816C-04E4-4952- 25/10/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 5.40 SERVICIOS HORA DE LA 4,384.80 4,384.80 4,384.80
AUTORIZACIÓN: 4,384.80 2,436.00
ZUDR550704IN1 RETRO
416768 A773-CC7CC8E66AA2

NÚM. DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA
282 09/11/2023 AUTORIZACIÓN: CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.

D-0463 17/11/2024 2,436.00 E-040 479463 25A16A5B-1B7C-43FD- 09/11/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 3 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 2,436.00 2,436.00
2,436.00
ZUDR550704IN1
9F2D-871B70EA2634

D-0741 30/11/2024 3,770.00 E-0200 NÚM. DE 5245484F-9A5A-4087- 28/11/2023 EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS MAYMAX 1 SERVICIO ARRENDAMIENTO DE 3,770.00 3,770.00 3,770.00
3,770.00 3,491.60
29/11/2023 AUTORIZACIÓN: RFC: ECM230208PJ7 EXCAVADORA POR 5 HORAS 6,496.00 * PÓLIZAS DE DIARIO
AF17-3BEE88CA3A7C
168991
D-0799 30/11/2024 3,491.60 E-0142 329 5AE14FFF-22FA-40D3- 31/10/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 4.30 SERVICIOS HORA DE LA *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS 3,491.60
3,491.60 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NÚM. DE ZUDR550704IN1 RETRO
806F-8D79730F382F *SOLICITUD DE PEDIDO
31/10/2023 AUTORIZACIÓN: 3,491.60 DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *CFDI´S

749485 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
*VERIFICACIÓN CFDI
NÚM. DE D3D47A43-F06B-4746- RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC:
AUTORIZACIÓN: 6,496.00 CORRESPONDA.
*COMPROBANTES BANCARIOS
167529 95A5-5BD818AD71E3
D-01107 22/12/2024 6,496.00 E-010 04/12/2023 04/12/2023 ZUDR550704IN1 8 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 6,496.00 *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES 6,496.00
5,684.00
D-01109 22/12/2024 5,684.00 E-075 NÚM. DE 722856B8-F4D3-442A- 14/12/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 7 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 5,684.00 5,684.00 PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA 4,872.00
409 14/12/2023 AUTORIZACIÓN: 5,684.00 CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
ZUDR550704IN1
738608 B8D8-04522F5DA595

D-01111 22/12/2024 4,872.00 E-092 19/12/2023 NÚM. DE 56F532B0-ACD3-45B7- 20/12/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 6 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 4,872.00 4,872.00
AUTORIZACIÓN: 4,872.00
ZUDR550704IN1
356605 82DC-0821BDBCC542

D-02541 29/12/2024 2,436.00 E-0106 NÚM. DE 73AF733D-74A5-48C4- 22/12/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 3 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 2,436.00 2,436.00 2,436.00
2,436.00
22/12/2023 AUTORIZACIÓN: ZUDR550704IN1
B9CA-A587308B8150
331273
434 9FE636F3-B720-4BD6- EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS MAYMAX 1 SERVICIO ARRENDAMIENTO DE
7,540.00
D-02549 29/12/2024 7,540.00 E-0139 NÚM. DE 27/12/2023 RFC: ECM230208PJ7 RETROEXCAVADORA POR 10 7,540.00 7,540.00 7,540.00
A9DA-69CC723B131F $ 35,307.37 $ 292,351.80
27/12/2023 AUTORIZACIÓN: HORAS

700572

TOTAL $ 327,262.32 $ 327,659.17 $ 338,862.32 $ 327,659.17

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGO.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. PATRICIA HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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