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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-13-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO-AF-16
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
PROVEEDOR
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO
No. DE CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO TOTAL
NÚM. DE 35DF2D1F-F4DE-4ACB- RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 7 SERVICIOS HORADE LA RETRO * PÓLIZAS DE DIARIO
125 30/05/2023 AUTORIZACIÓN: 12,180.00
D-01174 31/05/2024 12,180.00 E-0140 30/05/2023 ZUDR550704IN1 8 SERVICIOS HORADE LA RETRO 12,180.00 12,180.00 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS 12,180.00
355709 9D6E-103A6C653777
5,684.00
*SOLICITUD DE PEDIDO
5,115.60
*CFDI
5,927.60
NÚM. DE *VERIFICACIÓN CFDI 5,684.00
141 31/05/2023 AUTORIZACIÓN: 4,872.00
D-0586 27/06/2024 5,684.00 E-0147 E30EBA99-4A42-47C3- 31/05/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 7 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 5,684.00 5,684.00 *COMPROBANTE BANCARIO 6,496.00
330726 5,684.00
ZUDR550704IN1 *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES 5,115.60
A105-05A04A3F26F3 5,927.60
4,872.00
* NOTA ACLARATORIA PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA
*OFICIO No. VRAD/DGA/UNSIS/016/2023 CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
NÚM. DE D4038E59-B2D2-4187- RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 6.30 SERVICIOS HORA DE LA *ACTAS DE REUNIÓN DE COMITÉ DE
AUTORIZACIÓN: 5,115.60
D-0588 27/06/2024 5,115.60 E-0153 31/05/2023 31/05/2023 ZUDR550704IN1 RETRO 5,115.60 5,115.60 ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
756601 8992-CBD89ADAE775
DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
*COTIZACIONES
NÚM. DE *CUADRO COMPARATIVO
AUTORIZACIÓN:
D-0590 27/06/2024 5,927.60 E-012 02/06/2023 A0EB313C-932A-4633- 05/06/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 7.30 SERVICIOS HORA DE LA 5,927.60 5,927.60 *CONTRATO
958351 5,927.60
ZUDR550704IN1 RETRO *ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN
8ED4-5582AB4F2D77
D-0592 27/06/2024 5,684.00 E-031 141 1F32496A-8D40-4050- 06/06/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 7 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 5,684.00 5,684.00
NÚM. DE 5,684.00 4,872.00
ZUDR550704IN1 6,496.00 * PÓLIZAS DE DIARIO
06/06/2023 AUTORIZACIÓN: B05C-F29975BC365A 5,115.60
5,927.60
318777 4,872.00 *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
D-0594 27/06/2024 4,872.00 E-040 07/06/2023 NÚM. DE 4,872.00 AE37B936-AD9C-4C5A- 07/06/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 6 SERVICIOS HORA DE LA RETRO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DE PEDIDO
AUTORIZACIÓN: 4,872.00 DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y *CFDI
BFF5-A0003E070458 ZUDR550704IN1
385440
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *VERIFICACIÓN CFDI
D-0596 27/06/2024 6,496.00 E-051 09/06/2023 NÚM. DE 2CE4A3EC-4492-474B- 10/06/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 8 SERVICIOS HORA DE LA RETRO CORRESPONDA. *COMPROBANTE BANCARIO
AUTORIZACIÓN: 6,496.00 6,496.00 *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES
ZUDR550704IN1
919053 B2B8-3E688A4130AC
* NOTA ACLARATORIA PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA
NÚM. DE 35567705-43E9-4002- RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 6.30 SERVICIOS HORA DE LA *OFICIO No. VRAD/DGA/UNSIS/016/2023 CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
AUTORIZACIÓN: 5,115.60
D-0598 27/06/2024 5,115.60 E-078 13/06/2023 13/06/2023 ZUDR550704IN1 RETRO 5,115.60 *ACTAS DE REUNIÓN DE COMITÉ DE
532550 AFCE-AC222B468708
ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
NÚM. DE DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
AUTORIZACIÓN:
D-0600 27/06/2024 5,927.60 E-0123 19706/2023 BCC6F751-D0AF-4BE5- 20/06/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 7.30 SERVICIOS HORA DE LA 5,927.60 *COTIZACIONES
083446 5,927.60 *CUADRO COMPARATIVO
ZUDR550704IN1 RETRO
9A2E-4D07C8F3807C
NÚM. DE *CONTRATO
21/06/2023 AUTORIZACIÓN:
D-0602 27/06/2024 4,872.00 E-0154 68A94D63-016E-4E61- 22/06/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 6 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 4,872.00 *ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN
738604 4,872.00
141 ZUDR550704IN1
94B8-4C9B4E48C515
NÚM. DE 4 SERVICIOS RENTA RETRO * PÓLIZA DE DIARIO
AUTORIZACIÓN: *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
D-0604 27/06/2024 4,148.60 E-0181 23/06/2023 F75D92C1-ACEC-4EB3- JULIA NELBA ARCELIA RAMOS JARQUÍN EXCAVADORA MIAHUATLÁN 4,148.60 4,148.60 *SOLICITUD DE PEDIDO 4,148.60
959773 4,148.60 23/06/2023 *CFDI
RFC: RAJJ371214PH4 50 SERVICIO RENTA RETRO *VERIFICACIÓN CFDI
97B0-54E0D306EA41 *COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES
EXCAVADORA
5 DE 7
