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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-13-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO-AF-16
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
PROVEEDOR
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADO
No. DE CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO TOTAL
* PÓLIZAS DE DIARIO
NÚM. DE *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
141 23/06/2023 AUTORIZACIÓN:
D-0606 27/06/2024 6,496.00 E-0182 14153AB1-B2F9-4F8A- 24/06/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 8 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 6,496.00 6,496.00 *SOLICITUD DE PEDIDO 6,496.00
962617 6,496.00 6,008.80
ZUDR550704IN1 *CFDI
87D6-743A1C7F8ED0
*VERIFICACIÓN CFDI
*COMPROBANTE BANCARIO
*SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES
* NOTA ACLARATORIA PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA
*OFICIO No. VRAD/DGA/UNSIS/016/2023 CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
*ACTAS DE REUNIÓN DE COMITÉ DE
ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
NÚM. DE DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
151 28/06/2023 AUTORIZACIÓN:
D-0972 30/06/2024 6,008.80 E-0198 946CDB6F-7EE0-4136- 28/06/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 7.40 SERVICIOS HORA DE LA 6,008.80 6,008.80 *COTIZACIONES
393232 6,008.80
ZUDR550704IN1 RETRO *CUADRO COMPARATIVO
9B76-790CA928B6DC
*CONTRATO
*ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN
D-0909 31/08/2024 1,740.00 E-0136 25/08/2023 NÚM. DE 4C1E4F02-7BAB-43A0- GAMALIEL SANTOS JARQUÍN RFC: 2 SERVICIOS RENTA DE 1,740.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 1,740.00
AUTORIZACIÓN: 1,740.00 17/08/2023 RETROEXCAVADORA 5,278.00 1,740.00 DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
373107 91D7-E489C3FE141D SAJG951006JT9
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
NÚM. DE D1090EB5-5681-44B2- RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 6.50 SERVICIOS HORA DE LA CORRESPONDA.
AUTORIZACIÓN: 5,278.00
D-0911 31/08/2024 5,278.00 E-058 14/08/2023 14/08/2023 ZUDR550704IN1 RETRO 5,278.00 5,278.00
803646 A770-B7A97DE2B22C
D-0913 31/08/2024 5,034.40 E-057 NÚM. DE CABE26CE-87E7-45CD- 14/08/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 6.20 SERVICIOS HORA DE LA 5,034.40 5,034.40 5,034.40
191 14/08/2023 AUTORIZACIÓN: 5,034.40
ZUDR550704IN1 RETRO
803644 8E8C-6AB0442DE32E
D-0915 31/08/2024 4,872.00 E-055 14/08/2023 NÚM. DE 4,872.00 9BDCABC2-A5AE-4C64- 14/08/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 6 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 4,872.00 4,872.00 * PÓLIZAS DE DIARIO 4,872.00
AUTORIZACIÓN: *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS 4,303.60
AE29-978D747D3922 ZUDR550704IN1 *SOLICITUD DE PEDIDO PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA
803639 *CFDI´S CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
*VERIFICACIÓN CFDI
D-0917 31/08/2024 4,303.60 E-0135 25/08/2023 NÚM. DE DAFC9978-774B-4F3F- 25/08/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 5.30 SERVICIOS HORA DE LA 4,303.60 4,303.60 *COMPROBANTES BANCARIOS
AUTORIZACIÓN: 4,303.60 *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES
ZUDR550704IN1 RETRO
373076 AF24-6C42E2352500
D-0935 29/09/2024 3,491.60 E-055 NÚM. DE ADAC9701-C43C-4EBC- 13/09/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 4.30 SERVICIOS HORA DE LA 3,491.60 3,491.60 3,491.60
13/09/2023 AUTORIZACIÓN: 3,491.60
ZUDR550704IN1 RETRO
353498 86B9-30DAC0AE53D9
222
D-0937 29/09/2024 5,115.60 E-054 D1B89E21-E431-4AD3- 13/09/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 6.30 SERVICIOS HORA DE LA 5,115.60 5,115.60 5,115.60
NÚM. DE 5,115.60 5,684.00
13/09/2023 AUTORIZACIÓN: ZUDR550704IN1 RETRO
B454-9ECF06F83AE8
353495
D-0577 31/10/2024 5,684.00 E-032 AF36594F-C835-4FAA- 07/10/2023 RAYMUNDO SANTIAGO ZURITA DIAZ RFC: 7 SERVICIOS HORA DE LA RETRO 5,684.00 5,684.00
NÚM. DE 5,684.00
262 06/10/2023 AUTORIZACIÓN: ZUDR550704IN1
A48D-E9A6AD62759A
587876
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