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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-02-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-05
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE DOCUMENTACIÓN
CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA $ -$ -

NÚMERO DE 92F19EC6-554C- CYBERPUERTA S.A. TEF/262566 COMPRA DE TÓNER PARA LAS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *NOTA ACLARATORIA * PROCESO Y
-ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. *PÓLIZA DE DIARIO D-0523 PROCEDIMIENTO
D-0523 29/03/2023 $ 11,262.00 E-072 68 25/01/2023 AUTORIZACI $ 11,262.00 476F-9800- 25/02/2023 DE C.V. COPIADORAS DE LOS EDIFICIOS DE VICE-RECT $ 11,262.00 $ 11,262.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) DE $ 11,262.00
- PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) CONTRATACIÓN
ÓN: 262566 7038FC4C06F3 RFC: DE ADMINISTRACIÓN Y ACADÉMICA E CORRESPONDA. *SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO QUE
*REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIAL (STOCK) CORRESPONDA
CYB080602JSA INSTITUTOS DE LA UNSIS *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 40/2023
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*DOCUMENTO CON CAPTURA DE PANTALLA
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO

NÚMERO DE 926ED4F1-0039- LUIS FELIPE TEF/529245 COMPRA DE 2 TÓNER KYOCERA TK- FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *NOTA ACLARATORIA * PROCESO Y
68 03/02/2023 AUTORIZACI 4D3E-9831- -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. *PÓLIZA DE DIARIO D-0525 PROCEDIMIENTO
D-0525 29/03/2023 6,728.00 E-018 6,728.00 03/02/2023 MENDOZA RUIZ 6327 PARA COPIADORAS DE EDIFICIOS DE 6,728.00 6,728.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) DE 6,728.00
ÓN: 529245 89D150108467 - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) CONTRATACIÓN 6,760.02
RFC: INFORMÁTICA Y NUTRICIÓN CORRESPONDA. *SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO QUE
*SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 68/2023 CORRESPONDA
MERL620526TU7 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
2,200.00 *SOLICITUD DE PEDIDO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
-ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN. *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *COMPROBANTE BANCARIO
6,760.02
D-0527 29/03/2023 2,200.00 E-021 NÚMERO DE C68CF169-E829- GREGORIO CONECTOR PARA MICRÓFONOS CANON XLR 2,200.00 *PÓLIZA DE DIARIO D-0527 2,200.00
68 03/02/2023 AUTORIZACI 2,200.00 40C7-91B9- HERNÁNDEZ PLATA (20 PZAS) -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN. *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
03/02/2023 CONECTOR PARA MICRÓFONO XLR CANON *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
ÓN: 529254 776DDC177B77 RFC: PLATA (20 PZAS) *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
HEGR5811172Z0
*PÓLIZA DE DIARIO D-0821
OFIEQUIPOS Y *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *ENTRADA DE
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) ALMACÉN (QUE
NÚMERO DE 280304E3-694C- SUMINISTROS DE *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO COINCIDAN LOS
68 25/01/2023 AUTORIZACI 6,760.02 4B55-BCA1- CONCEPTOS CON
D-0821 29/03/2023 6,760.02 E-070 25/01/2023 ANTEQUERA MX-561NT CARTUCHO DE TÓNER P/MX-M5071 6,760.02 EL CFDI)
ÓN: 262562 8366C99352B2
RFC:

OSA9312273TA

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