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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-02-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-05
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN
CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
3,089.00
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO TOTAL
*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO D-0623
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *PROCESO Y
1 PZA. TÓNER BROTHER TN1060 NEGRO, 1000 *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO PROCEDIMIENTO
PÁGINAS
D-0623 29/03/2023 3,089.00 E-010 NÚMERO DE C21C0003-9712- CYBERPUERTA 1 PZA. TÓNER BROTHER TN-880 NEGRO, 12,000 3,089.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 4/2023 DE
68 10/01/2023 AUTORIZACI 3,089.00 4C4E-8D13- 10/01/2023 RFC: PÁGINAS 3,089.00 - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
1 SERVICIO COSTO DE ENVÍO *SOLICITUD DE COMPRAS Y/O SERVICIOS CONTRATACIÓN
ÓN: 478390 B1DFF8170887 CYB080602JSA CORRESPONDA.
*CAPTURA DE PANTALLA DE COMPRA EN LÍNEA QUE
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDA
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO D-0625
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *PROCESO Y
1 PZA. TÓNER KYOCERA TK-8117K NEGRO, 12,000 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO PROCEDIMIENTO
PÁGINAS -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
D-0625 29/03/2023 3,352.00 E-019 CVE DE 9EBC8A40-FAAE- 19/01/2023 CYBERPUERTA 1 PZA. TÓNER KYOCERA TK-9117Y AMARILLO, 3,352.00 3,352.00 *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 10/2023 DE 3,352.00
68 13/01/2023 RASTREO: 3,352.00 4854-9CC8- RFC: 6000 PÁGINAS - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
CYB080602JSA 1 SERVICIO COSTO DE ENVÍO CORRESPONDA. *SOLICITUD DE COMPRAS CONTRATACIÓN
01333 05B1A9A017C9
*CAPTURA DE PANTALLA QUE
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDA
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO D-0627
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *PROCESO Y
LUIS FELIPE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO PROCEDIMIENTO
-ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
D-0627 29/03/2023 5,336.00 E-020 NÚMERO DE 9C67EC54-2156- 13/01/2023 MENDOZA RUIZ 1 PZA. TÓNER KYOCERA OEM TK-8117C CYAN 5,336.00 5,336.00 *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 9/2023 DE 5,336.00
68 13/01/2023 AUTORIZACI 5,336.00 4299-8919- - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
RFC: 1 PZA. TÓNER KYOCERA OEM TK-8117M MAGENTA CORRESPONDA. *SOLICITUD DE COMPRAS CONTRATACIÓN
ÓN: 852735 937C0D999180
MERL620526TU7
*SOLICITUD DE PEDIDO QUE
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDA
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
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