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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO
NOMBRE Y RFC
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
SOLVENTADO SOLVENTADO
PROVEEDOR
47.-Recibo de gastos a comprobar por comisión de fecha
06/12/2023 a nombre de Carlos Alberto Pérez González en
Santa Maria Alotepec, con périodo de comisión del 07 al 08 de
diciembre de 2023
48.-Resguardo de vehículo Mitsubishi con placa RY-30328 ,
recibe Carlos Alberto Perez Gonzales
49.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 06/12/2023 a nombre de Carlos A. Perez González
50.-Solicitud de recursos económicos para comisión oficial a
los Distritos 11,18 y 19 a nombre de Alberto Edgar Jiménez en
Matías Rommero, Santo Domingo Tehuantepec, Ciudad
Ixtepec, con périodo de comisión del 8 al 11 de diciembre de
2023
51.-Resguardo de vehículo Changan Alvin con placa THL-692A,
recibe Alberto Edgar Jimenez
52.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 07/12/2023 a nombre de Alberto Edgar Jimenez
53.-Solicitud de apoyo vehicular de fecha 08/12/2023, recibe
Telesforo Gonzalez Mtz
54.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 08/12/2023 a nombre de Telesforo Gonzalez Martinez
55.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 08/12/2023 a nombre de Saúl Guzmán
56.-Solicitud de apoyo vehicular de fecha 08/12/2023 a
nombre de la Jefatura de Recursos Materiales y Servicios
Generales
57.-Solicitud de recursos económicos para realizar comisión
oficial estatal a nombre de Luvia Janiret Morales Cervantes,
Brenda Viviana Olazo Carballido en San Gabriel Mixtepec, Villa
de Tututpec de Melchor Ocampo, con périodo de comisión del
11 al 13 de diciembre de 2023
58.-Resguardo de vehículo JMC VÍGUS con placa RW-7875-A
(documento incompleto)
59.-Resguardo de tarjeta de combustible 09/12/2023 a
nombre de Luvia Morales Cervantes
60.-Resguardo de vehículo Mitsubishi con placa RY-30328,
recibe Carlos Alberto Perez Gonzales
61.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de entrega
11/12/2023 a nombre de Carlos A. Pérez Gonázalez
62.-Solicitud de apoyo vehicular de fecha 11/12/2023 a nombre
de Contraloría General
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