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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO
NOMBRE Y RFC
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
SOLVENTADO SOLVENTADO
PROVEEDOR
11.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de entrega
4.-Vehiculos que no se encuentran identificados en la 18/12/2023 a nombre de Telesforo Gonzalez Martinez.
plantilla vehicular:Chevrolet-Aveo, Placas:TMB-32-11, Honda 12.-Resguardo de vehículo Chevrolet con placa TMB-3211,
CR-V, Placas:TMG-6801, Mitsubishi-L200 , Placas:RY-30-326, recibe Salomon Aguirre Zarate.
Vehículo sin registro , sin placas, Nissan, Placa: RX-57-213, 13.-Resguaro de tarjeta de combustible con fecha de entrega
Mitsubishi-L200, Placas: RY-30-328, Mitsubishi, Placas:RY-30- 18/12/2023 a nombre de Carlos A. Pérez González.
30 14.-Solicitud de recursos económicos para realizar una
comisión oficial estatal a nombre de Telesforo González
Martínez en San Pedro Teozacoalco, Nochixtlan, con périodo de
comisión del 20/12/2023.
15.-Resguardo de vehículo Mitsubishi con placa RY-30326,
recibe Telesforo Gonzalez Martinez.
16.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de entrega
19/12/2023 a nombre de Telesforo Gonzalez Martínez.
17.-Resguardo de vehículo Changan Alsvin con placa DRV-377-
D, recibe Alejandra Perez Reyes (firma otra persona).
18.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de entrega
19/12/2023 a nombre de Salvador Sánchez Pablo.
19.-Solicitud de apoyo vehicular de fecha 19/12/2023, recibe
Marcos Ruiz T.
20.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 19/12/2023 a nombre de Marcos A. Ruiz Torres.
21.-Resguardo de vehículo Changan Alvin con placa THL-692A,
recibe Garcia Laureano Cinthya.
22.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 19/12/2023 a nombre de Marcos A. Ruiz Torres.
23.-Solicitud de apoyo vehicular de fecha 20/12/2023, recibe
Jose Francisco Rocha Ang.
24.-Resguardo de tarjeta de combustible con fecha de
entrega 20/12/2023 a nombre de Jose Francisco Rocha Ang.
25.-Memorándum de fecha 27/11/2023 de la solicitud de
combustible.
26.-Resguardo de vehículo JMC VIGUSG TDI con placa RW-7881-
A, recibe García Dominguez Marisela.
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