Page 264 - IEEPCO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-11-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-16
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

CUENTA PRESUPUESTAL: 402001-12301000001-414316AECAA0523 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AECAA0523 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

PÓLIZA DIARIO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL

NÚMERO DE INSTITUCIÓN NOMBRE DEL IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACION
REFERENCIA BANCARIA Y PROVEEDOR OBSERVADO SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA

15.-Cotización recibida de la empresa Swift del Norte y Oeste
Maquinaria Transportista de fecha 23 de septiembre de 2023.
16.-Acuerdo IEEPCO-CAAS-01/2023 de fecha 26 de septiembre
de 2023, mediante el cual el comité de adquisiciones,
arrendamientos y servicios del IEEPCO autoriza la excepción
del procedimiento de Licitación Pública y se establece el
arrendamiento de vehículos a través de la modalidad de
Adjudicación Directa.

17.-Oficio No. IEEPCO/CA/501/2023 de fecha 25 de septiembre
de 2023, firmado por el encargado de la Coordinación
Administrativa dirigido a la Secretaría Ejecutiva y Secretaria
Técnica del Comité de Adquisiciones mediante el cual le
solicita su autorización para que el arrendamiento de
vehículos se lleve a cabo se lleve a cabo por adjudicación
directa sin sujetarse al procedimiento de licitación.
18.-Contrato de arrendamiento de vehículos de fecha 27 de
septiembre de 2023, que celebra el Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana de Oaxaca con la empresa
"MotoresUnidos S.A de C.V. por el periodo comprendido del
27 de septiembre al 02 de noviembre de 2023 (variando la
duración de acuerdo a las características de cada vehículo),
contrato celebrado bajo la modalidad de adjudicación
directa.

SUBTOTAL $ 472,852.14 $ 472,852.14 TOTAL: $ -$ 472,852.14
$ 409,750.02 $ 512,602.16 TOTAL: $ -$ 512,602.16
TOTAL $ 409,750.02 $ 409,750.02

Fuente: documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

_________________________________________ _______________________________________________ ________________________________________
C. LETICIA MATÍAS RÍOS
C. PEDRO JOAQUIN GONZALEZ SILVA AUDITOR C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
6 de 6