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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-06
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE (INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
CUENTAS) CUENTAS)

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACION FALTANTE
SOLVENTADO SOLVENTADO

10.- Pólizas cheque número: 213, 214,211, 212, 216,215,217, 219, 218, 213,214,211, 212, 211, 212, 216, 215,
217, 216, 215 222, 221, 223, 224, 227, 228, 225, 226, 227, 228, 225, 226, 223, 224, 221, 222, 220, 227,
228, 226, 225, se anexan duplicados.

11.-Lista de raya del periodo 01/01/2023 al 15/01/2023, del periodo 16/01/2023 al 15/01/2023, del
periodo 01/02/2023 al 15/02/2023,

12.-Nómina Personal Eventual proceso Electoral del 01 al 15 enero de 2023, 16 al 31 enero de
2023, periodo 01/02/2023 al 15/02/2023, sin las firmas E.D. Recursos Humanos, E.D

Coordinación Administrativa, E.D. Secretaria Ejecutiva.
13.-Nómina del personal eventual del proceso 1RA quincena de enero 2023, 2DA quincena de
enero 2023, 2DA quincena de febrero 2023, sin las firmas E.D. Recursos Humanos, E.D

Coordinación Administrativa, E.D. Secretaria Ejecutiva.

14.- Nómina Personal Eventual Proceso 1RA quincena de enero 2023

15.- 41 Comprobantes Fiscal Digital por internet CFDI de fecha 30 de enero de 2023,

correspondiente del 01 al 15 de enero de 2023. Importe total $299,309.20
16.- 15 hojas de 58 folios de verificación Comprobantes Fiscal Digital por internet CFDI de

nómina de fecha 30 de enero de 2023.
17.- 58 Comprobantes Fiscal Digital por internet CFDI de fecha 07 de febrero de 2023,
correspondiente del 16 al 31 de enero de 2023. Importe total $403,559.60
18.- 30 hojas de 58 folios de verificación Comprobantes Fiscal Digital por internet CFDI de
nómina de fecha 07 de febrero de 2023.
19.- 55 Comprobantes Fiscal Digital por internet CFDI de fecha 27 de febrero de 2023,
correspondiente del 01 al 15 de febrero de 2023. Importe total $409,074.20
20.- 27 hojas de 55 folios de verificación Comprobantes Fiscal Digital por internet CFDI de
nómina de fecha 27 de febrero de 2023.
21.- 61 Comprobantes Fiscal Digital por internet CFDI de fecha 06 de marzo de 2023,
correspondiente del 16 al 28 de febrero de 2023. Importe total $438,725.60

22.- 31 hojas de 61 folios de verificación Comprobantes Fiscal Digital por internet CFDI de

nómina de fecha 06 de marzo de 2023.

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