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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-03-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
FOLIO FISCAL NOMBRE DEL IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE IMPORTE NO
PROVEEDOR OBSERVADO SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
402001-12300000001-414241AEAAA0423 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
1.- Cantidad: 40 litros No presentó lo siguiente:
Descripcion: G-PREMIUM
D-049 17/04/2023 $ 9,089.52 31/01/2023 2.- Cantidad: 49.84 litros 9,089.52 9,089.52 1.-El contrato de prestación de servicios. 9,089.52 1.-El contrato de prestación de servicios.
MEGASERVICIO 1.- Póliza de diario D-049, de fecha 17 de abril de 2023, por un
Descripcion: G-PREMIUM
DEL VALLE, S.A. 2.-La póliza de diario.
3.- Cantidad: 46.34 litros importe de $9, 089.52.
DE C.V.
Descripcion: G-PREMIUM 3.-El documentación justificativa como se establece en el documento
RFC:MVA02070 2.- Resguardo de Vehículo marca Honda, modelo 2016 con placa
4.- Cantidad: 48.83 litros
1SD3 denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR COMBUSTIBLE".
Descripcion: G-PREMIUM TMG-6801
5.- Cantidad: 49.185 litros
Descripcion: G-PREMIUM...... -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del área, en el cual se
3.-Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
deberá especificar el lugar o los lugares a los cuales el comisionado asistirá;
04/01/2023
resguardo del vehículo que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y
4.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de combustible o solicitud
26/01/2023
de apoyo vehicular para realizar diligencias institucionales dentro de la ciudad y
Municipios conurbados.
5.- Oficio número UTJCE/IEEPCO/007/2023, de fecha 20 de enero de
2023, mediante el cual se solicita un vehículo con gasolina para la
salida de comisión al Lic. Gabriel Iván Collado Hernández, para la
localidad de San Dionisio del Mar, los días 24 y 25 de enero del
4.-Así mismo, se verificó que los vehículos: Honda CR-V 2016, Placas: TMG-6801; presente año, para la notificación de los oficios.
Mitsubishi-L200, Placas: RY-30-328; Chevrolet Aveo 2016, Placas: TMB-3210; y 6.- Resguardo de vehículo marca Mitsubishi, modelo 2016 con placa
Mitsubishi 2016, Placas: RY-30-323; no se encontraron en la plantilla vehicular. RY-30328
7.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
22/01/2022
8.- Solicitud de apoyo vehicular, vehículo Aveo con placa TMB-3210
de fecha 30/01/2023
9.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
30/01/2023
10.- Oficio número UTJCE/IEEPCO/012/2023, de fecha 30 de enero de
2023, mediante el cual se solicita un vehículo con gasolina para la
salida de comisión al Lic. Gabriel Iván Collado Hernández, para la
localidad de Matías Romero Avendaño, los días 31 de enero y 1 de
febrero del presente año, para la notificación de los oficios.
11.- Resguardo de vehículo marca Mitsubishi, modelo 2016 con placa
RY-30323
12.- Resguardo de tarjeta de combustible, fecha de entrega
30/01/2023
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