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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-06
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE (INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE
IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
CUENTAS) CUENTAS)
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACION FALTANTE
SOLVENTADO SOLVENTADO
16.- 15 hojas de 58 folios de verificación Comprobantes Fiscal Digital por internet CFDI de
nómina de fecha 30 de enero de 2023.
17.- 58 Comprobantes Fiscal Digital por internet CFDI de fecha 07 de febrero de 2023,
correspondiente del 16 al 31 de enero de 2023. Importe total $403,559.60
18.- 30 hojas de 58 folios de verificación Comprobantes Fiscal Digital por internet CFDI de
nómina de fecha 07 de febrero de 2023.
19.- 55 Comprobantes Fiscal Digital por internet CFDI de fecha 27 de febrero de 2023,
correspondiente del 01 al 15 de febrero de 2023. Importe total $409,074.20
20.- 27 hojas de 55 folios de verificación Comprobantes Fiscal Digital por internet CFDI de
nómina de fecha 27 de febrero de 2023.
21.- 61 Comprobantes Fiscal Digital por internet CFDI de fecha 06 de marzo de 2023,
correspondiente del 16 al 28 de febrero de 2023. Importe total $438,725.60
22.- 31 hojas de 61 folios de verificación Comprobantes Fiscal Digital por internet CFDI de
nómina de fecha 06 de marzo de 2023.
IMPORTE TOTAL $ 1,059,387.08 $ 1,059,387.08 $ 1,059,387.08 $- $ 1,059,387.08
Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable y auxiliar de cuentas, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. MANUEL GONZÁLEZ BERNAL C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
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