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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-09
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 402001-12301000001-414316AEAAA0423 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN
PÓLIZA DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE
IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
CUENTAS) OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
PROVEEDOR 14,186.50 102,852.14 SOLVENTADO FALTANTE
1.-La póliza de egreso E-050
2.- El oficio No. IEEPCO/DEOCE/302/2023 de fecha 14/08/2023
2.-El oficio No. IEEPCO/DEOCE/516/2023 de fecha 15/09/2023
3.-El oficio No. IEEPCO/DEOCE/573/2023 de fecha 18/09/2023
4.-El oficio No. IEEPCO/DEOCE/583/2023 de fecha 22/09/2023
5.-El oficio No. IEEPCO/DEOCE/586/2023
6.-El memorandum con asunto: información respecto a la suficiencia
presupuestal de fecha 26/09/2023
7.-el oficio No. IEEPCO/RMSG/458/2023 de fecha 23/09/2023
8.-El cuadro comparativo de cotizaciones arrendamiento de vehículos.
9.-El oficio No. IEEPCO/RMSG/455/2023 de asunto: solicitud de cotización
No presentó lo siguiente: por arrendamiento de vehiculos al proveedor Arrendadora only del
1. La solicitud del área Sureste S.A de C.V. 1.-La investigación de
mercado.
1.-RENTA DE CAMIONETAS- PICK requirente. 10.- cotización del proveedor Arrendadora only del Sureste S.A de C.V. 2.- La cotizacion de un
UP NP300 (4 CILINDROS) Y 102,852.14
1338A47F-1A75- MOTORES UNIDOS, CAMIONETAS FRONTIER DOBLE 2. El oficio de suficiencia 11.-solicitud de cotización por arrendamiento de vehículos al proveedor proveedor
10/12/2023 4F12-97EC- S.A. DE C.V. CABINA (4 CILINDROS) 3..-El Cuadro comparativo
D-0229 23/11/2023 102,852.14 88,665.64 102,852.14 presupuestal. Motores Unidos S.A. de C.V. - firmado y autorizado
109BA7BEEB91 RFC:MUN221214QN1
3. La investigación de mercado. 12.-Cotización del proveedor Motores Unidos S.A. de C.V.
4. El procedimiento de 13.-Solicitud de cotización por arrendamiento de vehículos al proveedor
contratación. Swift del Norte y Oeste Maquinaria y Transportista
14.-Cotizazión del proveedor Swift del Norte y Oeste Maquinaria y
Transportista
15.-Acuerdo IEEPCO-CAAS-01/2023 del comite de adquisicones,
arrendamientos y servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de OAXACA.
16.-El oficio No. IEEPCO/CA/501/2023 de asunto: se solicita autorización de
excepción
17.-Contrato de arrendamiento de vehículos que celebran, por una parte
la empresa denominada "MOTORES UNIDOS S.A DE C.V. " y por otra parte EL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
SUBTOTAL $ 228,852.14 SUBTOTAL $ -$ 228,852.14
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