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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-09
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 402001-12301000001-414316AEAAA0423 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN
PÓLIZA DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE
IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
CUENTAS) OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
PROVEEDOR SOLVENTADO FALTANTE
D-0572 12/12/2023 E6B834F6-2722- MOTORES UNIDOS, 1.-RENTA DE CAMIONETA- 3,448.29 551.73 4,000.02 No presentó lo siguiente: 1. -La solicitud del área
4,000.02 15/11/2023 43B7-8B78- S.A. DE C.V. FRONTIER DOBLE CABINA (4 1. La solicitud del área 1.-La póliza de egresos E-086 - 4,000.02 requirente.
CILINDROS) - 3ra SEMANA DE 4,000.02
A27954DECBC5 RFC:MUN221214QN1 OCTUBRE 2023 requirente.
2. El contrato de arrendamiento.
SUBTOTAL $ 25,800.02 SUBTOTAL $ 8,000.00 17,800.02
INVITACIÓN RESTRINGIDA
1.-Poliza de egresos E-0125
2.-Oficio número: IEEPCO/DEOCE/242/2023 donde refiere a la necesidades
de material y equipo para el acondicionamiento de los consejos
5871C63A-7DC8- ADRIANA RODRIGUEZ 1.-Tipo: traslado distritales y municipales 1.-El procedimiento de
No presentó lo siguiente:
D-084 04/12/2023 126,000.00 30/11/2023 4173-BFA5- BENITEZ Renta de unidades de El Espinal, 108,620.69 17,379.31 126,000.00 126,000.00 $ -$ contratación bajo la
3.-Oficio No. IEEPCO/RMSG/529/2023 donde informan los requerimientos 126,000.00
FE74E4AB66D1 RFC:ROBA8501273I3 Oaxaca de Juárez del día 30 de 1. La solicitud del área
modalidad de invitación
Noviembre de 2023 de los vehículos a ser arrendados para ser utilizados en las diferentes
requirente. restringida
áreas.
2. El oficio de suficiencia
4.-Oficio IEEPCO/CA/921/2023 de asunto: información respecto a la
presupuestal.
suficiencia presupuestal
3. La investigación de mercado.
5.-El cuadro comparativo sin firmas
4. El procedimiento de
6.-El estudio de mercado
contratación.
7.-El acuerdo IEEPCO-CAAS-06/2023 del comite de adquisiciones,
arrendamientos y servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación
ciudadana de Oaxaca.
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