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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-04-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
(INFORMACIÓN TOMADA DE AUXILIAR DE (INFORMACIÓN TOMADA DE AUXILIAR DE (CFDI)

CUENTAS) CUENTAS)

IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
NÚM. BANCARIA Y FISCAL SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE

NÚM. DE CUENTA

Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.
NP: No presentó

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. MANUEL GONZÁLEZ BERNAL C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

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