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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-09
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 402001-12301000001-414316AEAAA0423 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN
PÓLIZA DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE
IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
CUENTAS) OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
PROVEEDOR SOLVENTADO FALTANTE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
No presentó lo siguiente:
1. El comprobante Fiscal Digital 1.-La solicitud del area
requiriente
por Internet (CFDI). 2.-El oficio de suficiencia
presupuestal
2. La verificación del 3.-La investigación de
mercado
D-0232 23/11/2023 58,000.00 N/P 58,000.00 Comprobante Fiscal Digital por $ -$ 58,000.00
1.-El comprobante fiscal digital por internet (CFDI) $ 4.-Las Cotizaciones.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 5.-El cuadro comparativo,
COMPRA DIRECTA MENOR Internet. y
2.-La verificación de comprobantes fiscales digitales por internet 6.-El contrato de
arrendamiento
3. La solicitud del área
3.-Presupueso calendarizado disponible por clave presupuestal
requirente.
4.-Recibo de arrendamiento vehicular de contrato No. 16460 del
4. El oficio de suficiencia
proveedor ARRENDADORA ONLY DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
presupuestal.
5. La investigación de mercado.
6. Cotizaciones.
7. El cuadro comparativo, y
8. El contrato de arrendamiento.
SUBTOTAL $ 58,000.00 SUBTOTAL - $ 58,000.00
No presentó lo siguiente:
ARRENDADORA ONLY 1. La solicitud del área 1.-La póliza de egresos E-067
DEL SURESTE, S.A. DE
27/04/202 13111D7C-A3A1- requirente. 2.-El oficio de solicitud de apoyo No. IEEPCO/PCG/233/2023
8,000.00 4EDC-87F0- 1.-ALQUILER DE VEHÍCULO
D-0202 06/12/2023 C.V. 6,896.55 1,103.45 8,000.00 8,000.00 2. El contrato de arrendamiento. 3.-Recibo de arrendamiento vehicular de contrato No. 16275 del proveedor $ 8,000.00
D-0235 23/11/2023 3 EF764D7ADF46 RFC:AOS080422LT2
3. El oficio IEEPCO/PCG/2023
ARRENDADORA ONLY DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
dirigido a la Coordinadora
Administrativa.
1.- RENTA DE CAMIONETA PICK UP
- NP300-#001
2.-RENTA DE CAMIONETA PICK UP-
NP300-#002
3.-RENTA DE CAMIONETA PICK UP-
D0C1C1C2-2AA5- MOTORES UNIDOS, NP300- #003 No presentó lo siguiente: 1. -La Solicitud del área
4.- RENTA DE CAMIONETA 1.-La póliza de egresos E-068 13,800.00 requirente.
13,800.00 17/11/2023 4874-BDD5- S.A. DE C.V. FRONTIER DOBLE CABINA- #004 11,896.56 1,903.44 13,800.00 13,800.00 -
5.- RENTA DE CAMIONETA 1. La Solicitud del área
3B1FE43F674B RFC:MUN221214QN1 2.-Caratulas de contrato de arrendamiento respecto a los 6 vehiculos
requirente.
arrendados
2. El contrato de arrendamiento.
FRONTIER - DOBLE CABINA .#005
6.- RENTA DE CAMIONETA
FRONTIER- DOBLE CABINA- #006
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