Page 71 - IEEPCO
P. 71
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-09
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 402001-12301000001-414316AEAAA0423 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN
PÓLIZA DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE
IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE
CUENTAS) OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
PROVEEDOR SOLVENTADO FALTANTE
INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL
1.-La póliza de egresos E-040 por un importe de 773,978.45
2.-La poliza de egresos E-0125 por un importe de 464,387.07
3.-El oficio No. IEEPCO/DEOCE/242/2023 donde refiere las necesidades de -
No presentó lo siguiente: material y equipo para el acondicionamiento de los consejos distritales y
municipales de fecha 17/06/2023 1.-Procedimiento de
1. La solicitud del área contratación bajo la
4.- El oficio No. IEEPCO/RMSG/529/2023 en el cual informan los modalidad de invitación
requirente. abierta estatal
2.-Oficio de autorización
requerimientos de los vehículos a ser arrendados 18/10/2023 1,547,956.90 del Comité de
2. El oficio de suficiencia Adquisiciones,
Enajenaciones,
presupuestal. 5.- El oficio No. IEEPCO/CA/921/2023 de asunto: información respecto a la Arrendamientos y
Servicios del Estado de
1.-RENTA DE UNIDADES PICK UP 3. La investigación de mercado. suficiencia presupuestal (arrendamientos de vehículos) de fecha Oaxaca.
FFDA5298-E5DC- ADRIANA RODRIGUEZ SEGUN CONTRATO 4. Procedimiento de 23/11/2023
D-077 04/12/2023 $ 1,547,956.90 01/12/2023 4B27-AC16- BENITEZ 2.- RENTA DE UIDADES SEDAN $ 1,334,445.60 $ 213,511.30 $ 1,547,956.90 $ 1,547,956.90 adquisición. 7.-Cuadro comparativo (sin firma) $
-
13A7221402A3 RFC:ROBA8501273I3 SEGÚN CONTRATO 5. Oficio de autorización del 8.-Estudio de mercado que se lleva a cabo para determinar la
contratación del arrendamiento vehicular para las oficinas de los 25
Comité de Adquisiciones,
consejos distritales
Enajenaciones, Arrendamientos
9.-El cuerdo IEEPCO-CAAS-06/2023 del comité de adquisiciones,
y Servicios del Estado de
Oaxaca. arrendamientos y servicios del Instituto Estatal Electoral y de Participación
6. Contrato de arrendamiento. Ciudadana de Oaxaca.
10.-El contrato de arrendamiento de vehículos de fecha: 27/09/2023 que
celebran, por una parte el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
de Oaxaca y por otra parte la persona fisica Adriana Rodriguez Benítez,
con la denominación comercial U-CAR.
SUBTOTAL $ 1,547,956.90 SUBTOTAL $ -$ 1,547,956.90
8,000.00 $ 1,852,609.06
IMPORTE TOTAL $ 1,860,609.06 $ 1,553,973.33 $ 248,635.73 $ 1,802,609.06 $ 1,860,609.06 TOTAL $
Fuente: documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.
N/P: No presenta documentación
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
_________________________________________ _________________________________ _____________________________________
C. MANUEL GONZÁLEZ BERNAL C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
4 de 4
