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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-03-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-07
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INFORME FINAL
FOLIO FISCAL NOMBRE DEL IMPORTE OBSERVACIONES IMPORTE IMPORTE NO
PROVEEDOR OBSERVADO SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE
No presentó lo siguiente: 1.-El contrato de prestación de servicios.
2.-La documentación justificativa como se establece en el
1.-El contrato de prestación de servicios. documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR
COMBUSTIBLE".
2. -La póliza de diario. -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del
área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a
3.-La documentación justificativa como se establece en el documento los cuales el comisionado asistirá; resguardo del vehículo
12,000.00
6B02EAD0- GASOLINERA denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR COMBUSTIBLE". que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y
1.- Póliza de diario D-01234, de fecha 22 de diciembre de 2023, por Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de
D-01234 22/12/2023 12,000.00 20/12/2023 1C59-4A91- DIF OAXACA 1.- Anticipo de bien o servicio. 12,000.00 12,000.00 combustible o solicitud de apoyo vehicular para realizar
-El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del área, en el cual se diligencias institucionales dentro de la ciudad y Municipios
862A- RFC:GDO06022 un importe de $12,000.00 conurbados.
3. El documentación en la que permita identificar a que
1059A634FF05 6UB1 deberá especificar el lugar o los lugares a los cuales el comisionado asistirá; vehículo se le suministro el combustible.
2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) de la institución
1.-El contrato de prestación de servicios.
resguardo del vehículo que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y 2.-La documentación justificativa como se establece en el
bancaria del banco Banorte de fecha 20/12/2023 por un importe de documento denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR
COMBUSTIBLE".
Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de combustible o solicitud -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del
$12,000.00 área, en el cual se deberá especificar el lugar o los lugares a
18,900.00
de apoyo vehicular para realizar diligencias institucionales dentro de la ciudad y los cuales el comisionado asistirá; resguardo del vehículo
que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y
Municipios conurbados. Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de
combustible o solicitud de apoyo vehicular para realizar
4.-El comprobante Electrónicos de pago (SPEI). diligencias institucionales dentro de la ciudad y Municipios
conurbados.
5. El documentación en la que permita identificar a que vehículo se le suministro
- $ 139,266.23
el combustible.
No presentó lo siguiente:
1.-El contrato de prestación de servicios.
2. -La póliza de diario.
006C28E1-2118- GASOLINERA 3.-La documentación justificativa como se establece en el documento
1.- Póliza de diario D-01232, de fecha 22 de diciembre de 2023, por
D-01232 22/12/2023 18,900.00 20/12/2023 4EA4-8BEA- DIF OAXACA 1.-Anticipo de bien o servicio. 18,900.00 18,900.00
denominado "PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR COMBUSTIBLE".
2808EACDCA3 RFC:GDO06022 un importe de $18,900.00
5 6UB1 -El oficio de comisión firmado por el titular o encargado del área, en el cual se
2.- El Comprobante Electrónico de Pago (SPEI) de la institución
deberá especificar el lugar o los lugares a los cuales el comisionado asistirá;
bancaria del banco Banorte de fecha 20/12/2023 por un importe de
resguardo del vehículo que le asigne el Departamento de Recursos Materiales y
$18,900.00
Servicios Generales; formato de resguardo de tarjetas de combustible o solicitud
3.- Inventario de Bienes Muebles parque vehicular
de apoyo vehicular para realizar diligencias institucionales dentro de la ciudad y
4.- Relación de vehículos arrendados 2023
Municipios conurbados.
4.-El comprobante Electrónicos de pago (SPEI).
5. El documentación en la que permita identificar a que vehículo se le suministro
el combustible.
TOTAL $139,266.23 $ 139,266.23 $ 139,266.23 $
Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.
N/P: No presentó
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. MANUEL GONZÁLEZ BERNAL C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
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