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ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-04-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
(INFORMACIÓN TOMADA DE AUXILIAR DE (INFORMACIÓN TOMADA DE AUXILIAR DE (CFDI)

CUENTAS) CUENTAS)

IMPORTE OBSERVACIONES
OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACION PRESENTADA IMPORTE IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
NÚM. BANCARIA Y FISCAL SOLVENTADO SOLVENTADO FALTANTE

NÚM. DE CUENTA

1.- CUENTA PRESUPUESTAL: 402001-12300000001-414357AEAAA0423 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS

1. La póliza de diario D-0219 de fecha 21 de octubre

de 2023 por un importe de $28,304.00

2. La póliza de egresos E-071 de fecha 18 de

septiembre de 2023 por un importe de $28,304.00

No presentó lo siguiente: 3. La Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) con

1. La Póliza de diario. número de folio 336 de fecha 21 de octubre de

2. La póliza de egresos. 2023 por un importe de $28,304.00

3. La Cuenta por Liquidar 4. El comprobante de la transferencia electrónica

Certificada (CLC). de pago (SPEI) de la institución bancaria BANORTE

4. El comprobante de la de fecha aplicación 18/09/2023 por un importe de

D-0219 21/10/2023 $ 28,304.00 E-071 18/09/2023 $ 28,304.00 NP NP $ 28,304.00 transferencia electrónica de pago $28,304.00. $ 28,304.00

(SPEI). 5. Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)

5. Comprobante Fiscal Digital por de fecha de expedición 15/09/2023 por un importe

Internet (CFDI). de $28,304.00 con folio Fiscal A78BF9C0-228A-4B6E-

6. La veriicación del Comprobante 915C-2863D00FD4EA

Fiscal Digital por Internet. 6. La verificación del Comprobante Fiscal Digital

7. La solicitud del área requirente. por Internet del folio fiscal A78BF9C0-228A-4B6E-

915C-2863D00FD4EA.

7. OFICIO: IEEPCO/RMSG/412/2023 de fecha 30 de

agosto de 2023, mediante el cual se realiza el

requerimiento de limpieza en bodegas.

IMPORTE TOTAL $ 28,304.00 $ 28,304.00 $- $- $ 28,304.00 TOTAL $ 28,304.00 $ -

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