Page 169 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA003537 30/12/2022 69,429.7500112130/12/202269,429.75APORTACIONES30/12/2022BANCO MERCANTILTRANSFERENCIAS A69,429.7527/12/20227B0BEC49-PROYECTOS,69,429.751 SERVICIO DE APLICACIÓN69,429.75LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE LA NECESIDAD69,429.75NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
(RAMO 33 FONDO DEL NORTE, S.A. CUENTAS DE D8DC-4956- CONSTRUCCION DE PINTURA PARA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
167 CUENTA NÚMERO ES Y ACABADOS TRÁFICO BASE SOLVENTE * OFICIO NÚMERO AG/12/2022 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 SUSCRITO A:
IV) - RECURSOS 1184201874 TERCEROS BANORTE AFAB- CORONEL SA DE COLOR AMARILLO * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
FEDERALES / IXE CLAVE DE F2F3C0265677 POR EL AGENTE MUNICIPAL DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS, DIRIGIDO A LA PROCESO DE CONTRATACIÓN
RASTREO 29 CV * LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
PRESIDENTA MUNICIPAL SOLICITANDO LA APLICACIÓN DE PINTURA VIAL O REALIZADOS QUE DEMUESTRE EL
DESTINO DEL RECURSO
PINTURA TERMOPLÁSTICA ESTO CON LA FINALIDAD DE SEÑALAR TOPES,
LIMITES DE VELOCIDAD, PELIGROS EN LA VÍA, COMO CURVAS PRONUNCIADAS,
CAMBIOS EN LA DIRECCIÓN DE LA VÍA, DELIMITACIÓN DE CARRILES,
ORIENTACIÓN Y GUÍA, AUMENTO DE LA VISIBILIDAD ASÍ COMO REDUCCIÓN DE
LA VELOCIDAD
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN
* LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE LA
EL QUE SE AUTORIZA LA APLICACIÓN DE PINTURA
NECESIDAD
LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* TRES COTIZACIONES, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL CUADRO
* LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO
COMPARATIVO
DE CONTRATACIÓN
NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
"OPERADO"
QUE DEMUESTRE EL DESTINO DEL RECURSO
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DEBIDAMENTE CANCELADA
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
CON LA LEYENDA OPERADO
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO"
ADEMÁS PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
* CLC
* TRANSFERENCIA BANCARIA
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022
* CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL
2022
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2022
* TRES OFICIOS DE SOLICITUD DE APLICACIÓN DE PINTURA
TOTAL $159,764.55 $159,764.55 $27,370.00 $132,394.55 $159,764.55 $159,764.55 $90,334.80 $69,429.75
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
