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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-22
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
CUENTA BANCARIA
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1 PIEZA LIQUIDO DE BOYA *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000121
PARA FORD AZUL FT150; 1 *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00086
PIEZA CRUCETA PARA FORD *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000416, 000415 Y 000414
24/02/2022 A6379CBB-555A- ELIZABETH LOPEZ AZUL FT150; 1.00 PIEZA *CFDI´S CON FOLIO FISCAL A6379CBB-555A-4BFE-83D8-4D27A8DACBE2 Y C3D8AF06-64A0-
4BFE-83D8- BAUTISTA 690.00
42E2-BD9A-161A22166BD0
4D27A8DACBE2 ANTICONGELANTE PARA
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2022, DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE
FORD AZUL FT150; 1 PIEZA
LA CAMIONETA FORD AZUL
ACEITE PARA FORD AZUL *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
FT150 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE *NO PRESENTÓ
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
PARTICIPACIONES DOCUMENTACIÓN
MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD AZUL
000415 28/02/2022 2,024.00 000121 28/02/2022 2,024.00 (RAMO 28) - 2,024.00 -LA SOLICITUD DEL SERVICIO JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECURSOS 2,024.00
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
2,024.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA RELATIVA A:
FEDERALES PAGO -BITÁCORA DE
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2022, DE ENTREGA DE ADITIVOS Y
C3D8AF06-64A0- ANDRÉS 1 SERVICIO DE MOTOR -BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
MARTINEZ
28/02/2022 42E2-BD9A- BOHORQUEZ -LAVADO DE INYECTORES REFACCIONES
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
161A22166BD0 -CAMBIO DE CRUCETA
1,134.00 *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA
FLECHA CAMIONETA MARCA FORD MODELO 2004 SERIE 8AFDT52D346347680 SERVICIO DE MOTOR ,
-REPARACION DE FAN CLOCH LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE CRUCETA FLECHA, FAN CLOCH
-MANO DE OBRA *REPORTE FOTOGRAFICO SERVICIO A LA CAMIONETA DE LA AGENCIA DE POLICIA DE PASO
ANCHO
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS
PAGOS EN EFECTIVO
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000249
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00162
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000841, 000840 Y 000839
*CFDI CON FOLIO FISCAL 061dae82-2af1-450b-9b8c-db90c413bd7d
D-000697 05/04/2022 *OFICIO PASBL 20/2022 DE FECHA 26 DE MARZO DE 2022, DE SOLICITUD DE COMPRA DE UNA
COMPUTADORA AUTOMOTRIZ PARA LA CAMIONETA GRIS
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2022, DE SOLICITUD DE COMPRA
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE UNA
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPUTADORA AUTOMOTRIZ PARA LA CAMIONETA GRIS *NO PRESENTÓ
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
-LA SOLICITUD DEL SERVICIO DEL AGENTE PAGO JUSTIFICATIVA DEL GASTO
APORTACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA MUNICIPAL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2022, DE ENTREGA DE REFACCIÓN RELATIVA A:
DEL NORTE, S.A., BANCARIA CLAVE DE
5,300.00 (RAMO 33 FONDO IV) NÚMERO CUENTA 5,300.00 26/04/2022 061dae82-2af1- MA MAGDALENA 1 PIEZA COMPUTADORA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA -BITÁCORA DE
5,300.00 1175189596 RASTREO: 450b-9b8c- PINACHO JIJON 5,300.01 5,300.00 5,300.00
000840 26/04/2022 05/04/2022 8846APR12022040516688
- RECURSOS db90c413bd7d AUTOMOTRIZ MANTENIMIENTO
82540 LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2004 SERVICIO DE REPARACIÓN DE COMPUTADORA
FEDERALES
-BITÁCORA DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ *EL GASTO REGISTRADO
*EL GASTO REGISTRADO NO CORRESPONDE A *FOTOGRAFÍA DE LA COMPUTADORA AUTOMOTRIZ NO CORRESPONDE A LA
LA NATURALEZA DE LA CUENTA *OFICIO NÚMERO MSBL-126-2023 RESPECTO AL RESULTADO 22 EN EL CUAL MANIFIESTA QUE NATURALEZA DE LA
*PAGO INDEBIDO EL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2022, NO TIENE PASIVOS QUE DEN MOTIVO A APLICAR ESOS CUENTA
RECURSOS AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, EN VIRTUD DE QUE EL
MUNICIPIO ES PEQUEÑO NO EXISTE LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO UNA MODERNIZACIÓN
DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA SE
000249 26/04/2022 CUBRIÓ LA ATENCIÓN Y NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD
PÚBLICA DE SUS HABITANTES, POR LO QUE EL RECURSO SE APLICÓ A LA SATISFACCIÓN DE
LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO QUE EN EFECTO, SON GASTOS TALES COMO,
MANTENIMIENTOS A VEHÍCULOS LOS CUALES SON USADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL
MUNICIPIO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/9
