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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-22
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
CUENTA BANCARIA
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000394
1 SERV. QUITAR FALLA A *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00296
MOTOR, LAVANDO *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001288, 001287 Y 001283
INYECTORES, CAMBIANDO *CFDI CON FOLIO FISCAL 6f3b29c8-df7c-44a9-9a60-d67b4e3c5c73
JUNTAS Y REPUESTO BOMBA *OFICIO PASBL 23/2022 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2022, DE SOLICITUD PARA LA COMPRA DE
GASOLINA; 1 PZA. JUNTA JUNTA DE MOTOR PARA LA CAMIONETA FORD F-150 MODELO 94 COLOR AZUL
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ
PUNTERIAS, ADMSISION Y *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE COMPOSTURA DE
PARTICIPACIONES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN
6f3b29c8-df7c- ESCAPE; 1 PZA. SILICON GRIS; LA CAMIONETA FORD F-150 MODELO 94 COLOR AZUL
44a9-9a60-
6,800.00 000394 6,800.00 (RAMO 28) - 6,800.00 MA MAGDALENA 6,800.00 1 PZA VALVULA PCV; 1 PZA. 6,800.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECURSOS d67b4e3c5c73 PINACHO JIJON 6,800.00
001287 31/05/2022 31/05/2022 23/05/2022 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
RELATIVA A:
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
BANDA DE MOTOR; 1 PZA. PAGO
FEDERALES -BITÁCORA DE MANTENIMIENTO -BITÁCORA DE
REPUESTO DE BOMBA DE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2022, DE ENTREGA DE REFACCIONES
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO MANTENIMIENTO
GASOLINA; 1 PZA. LIGAS PARA *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA
INYECTORES; 1 SERV. CAMIONETA MARCA FORD MODELO F-150 94 SERVICIO PARA QUITAR FALLA A MOTOR, LAVADO
TARBAJO DE TORNO; 1 SERV. DE INYECTORES, CAMBIO DE JUNTAS Y REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA
CAMBIO BOMBA GASOLINA; 1 *3 FOTOGRAFÍAS DE LAS REFACCIONES
SERV. CAMBIO TERMNALES *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS
PAGOS EN EFECTIVO
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000706
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00525
1 SERV. AFINACIÓN DE MOTOR *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002287, 002286 Y 002285
Y REVISIÓN GENERAL Y
QUITAR FALLA DE MOTOR; 6 *CFDI CON FOLIO FISCAL 6b807e21d-8305-4115-aa05-cb48823b2fd0
PZA. BUJIA DE ENCENDIDO; 6
PZA. ACEITE DE MOTOR *OFICIO PASBL 42/2022 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD PARA AFINACIÓN
MOBIL; 1 PZA FILTRO DE
ACEITE; 1 PZA FILTRO DE AIRE; MAYOR Y CHEQUEO DE LA CAMIONETA FORD F-150 MODELO 94 COLOR AZUL
5,430.02
1 PZA FILTRO DE *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE AFINACIÓN *NO PRESENTÓ
COMBUSTIBLE; 1 PZA. BOTE
PARTICIPACIONES RESTORE 6 CILINDROS 370 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: MAYOR Y CHEQUEO DE LA CAMIONETA FORD F-150 MODELO 94 COLOR AZUL DOCUMENTACIÓN
ML; 1 PZA. MANGUERA ALTA
002286 30/09/2022 5,430.02 000706 30/09/2022 5,430.02 (RAMO 28) - 5,430.02 24/09/2022 b807e21d-8305- MA MAGDALENA PRESIÓN; 1 PZA. TAPÓN DE -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECURSOS 4115-aa05- PINACHO JIJON RADIADOR; 2 PZA. ACEITE 5,430.02 5,430.02
HIDRÁULICO ATF
cb48823b2fd0 LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PAGO RELATIVA A:
FEDERALES -BITÁCORA DE MANTENIMIENTO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE ENTREGA DE REFACCIONES Y -BITÁCORA DE
* EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO ADITIVOS MANTENIMIENTO
*DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA
CAMIONETA MARCA FORD MODELO F-150 94 SERVICIO DE AFINACIÓN, REVISIÓN GENERAL Y
QUITAR FALLA DE MOTOR
*3 FOTOGRAFÍAS DE LAS REFACCIONES
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS
PAGOS EN EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 3/9
