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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-22
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
CUENTA BANCARIA
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000812
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00609
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002651, 002650 Y 002649
0.8 SERVICIO DE MTTO DE 60 *CFDI CON FOLIO FISCAL 81bc55f2-4da1-4ddb-92b8-39f4f8c40fff
MIL KM HILUX DOBLE CABINA;
1 SERVICIO PAQUETE DE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE SERVICIO DE
FRENOS DELANTEROS HILUX
DC; 1 PIEZA DISC BRAKE#; 6 MANTENIMIENTO EN GENERAL
PIEZA ACEITE DE MOTOR; 1
7,889.08 *NO PRESENTÓ
PIEZA SHAMPOO LIMPIA
PARABRISAS; 1 PIEZA FILTRO; *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO
1 PIEZA ARANDELA **#; 1
PARTICIPACIONES AUTOMOTRIZ PIEZA FILTRO ACEITE #; 1 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
OAXACA DE SERVICIO
81bc55f2-4da1- ANTEQUERA S DE AIRE PURO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
4ddb-92b8-
7,889.08 000812 7,889.08 (RAMO 28) - 7,889.08 39f4f8c40fff RL DE CV 7,889.08 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECURSOS 7,889.08
002650 04/11/2022 04/11/2022 04/11/2022 PAGO
RELATIVA A:
-BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022, DE ENTREGA DE REFACCIONES Y
FEDERALES *EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO -BITÁCORA DE
ADITIVOS
MANTENIMIENTO
*DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA
CAMIONETA MARCA HILUX MODELO DOBLE CABINA SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE 60 MIL
KM
*3 FOTOGRAFÍAS DEL MANTENIMIENTO
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS
PAGOS EN EFECTIVO
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000935
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00690
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 003115, 003114 Y 003113
*REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI
*CFDI CON FOLIO FISCAL AAA187E6-45FD-4277-9F48-A1B4FFE85CE5
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE REPARACIÓN DE
CABEZA DE MOTOR
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE REPARACIÓN
DE CABEZA DE MOTOR
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ
TRANSFERENCIA PAGO
BANCARIA CLAVE DE
APORTACIONES BANCO MERCANTIL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN
DEL NORTE, S.A., RASTREO:
(RAMO 33 FONDO IV) NÚMERO CUENTA 8846APR12022121520409 AAA187E6-45FD- *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2022, DE ENTREGA DE REFACCIÓN
29,000.00 1175189596 4277-9F48-
29,000.00 000935 83877 29,000.00 19/12/2022 JORGE PEREZ 1 REPARACIÓN DE CABEZA DE 29,000.00 -LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO
- RECURSOS A1B4FFE85CE5 MARQUINA 29,000.00 29,000.00
003114 15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022 *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA
FEDERALES MOTOR RELATIVA A:
SERVICIO
CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO NP300 REPARACIÓN DE CABEZA DE MOTOR
-BITÁCORA DE MANTENIMIENTO -BITÁCORA DE
*2 FOTOGRAFÍAS
*PAGO INDEBIDO FONDO IV MANTENIMIENTO
*OFICIO NÚMERO MSBL-126-2023 RESPECTO AL RESULTADO 22 EN EL CUAL MANIFIESTA QUE
EL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2022, NO TIENE PASIVOS QUE DEN MOTIVO A APLICAR ESOS
RECURSOS AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS, EN VIRTUD DE QUE EL
MUNICIPIO ES PEQUEÑO NO EXISTE LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO UNA MODERNIZACIÓN
DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA SE
CUBRIÓ LA ATENCIÓN Y NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD
PÚBLICA DE SUS HABITANTES, POR LO QUE EL RECURSO SE APLICÓ A LA SATISFACCIÓN DE
LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO QUE EN EFECTO, SON GASTOS TALES COMO,
MANTENIMIENTOS A VEHÍCULOS LOS CUALES SON USADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL
MUNICIPIO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 4/9
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
