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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-14-SEG-14
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-22
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
CUENTA BANCARIA
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000283 *NO PRESENTÓ
PARTICIPACIONES *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00213 DOCUMENTACIÓN
000955 30/04/2022 4,408.00 000283 30/04/2022 4,408.00 (RAMO 28) - 4,408.00 14/04/2022 AAA19A6E-CAB5- ERIC SANCHEZ 1 PIEZA MUELLE; 1 MANO DE *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000956, 000955 Y 000954 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RECURSOS 4050-B2A0- CARMONA 4,408.00 OBRA; 2 PIEZAS TORNILLO DE 4,408.00
*CFDI CON FOLIO FISCAL AAA19A6E-CAB5-4050-B2A0-C71C648CAD55
C71C648CAD55 CENTRO RELATIVA A:
*OFICIO PASBL 22/2022 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2022, DE SOLICITUD DE APOYO PARA LA
FEDERALES *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN -BITÁCORA DE
COMPRA DE 2 MUELLES, AMORTIGUADORES TRASEROS DE LA CAMIONETA FORD F-150 MANTENIMIENTO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
MODELO 94
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE 2
-LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL USO Y
MUELLES, AMORTIGUADORES TRASEROS DE LA CAMIONETA FORD F-150 MODELO 94
4,408.00 DESTINO DEL RECURSO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
-BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
PAGO
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2022, DE ENTREGA DE REFACCIONES
DESTINO DEL RECURSO
*DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
CAMIONETA MARCA FORD F-150 MODELO 1994 SERVICIO DE REPARACIÓN
*2 FOTOGRAFÍAS DE LAS REFACCIONES
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS
PAGOS EN EFECTIVO
*BITACORA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022
1 SERV. REPARAR PEINE DE *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000321
MUELLES, ARREGLAR *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00236
DISTRIBUCIÓN,LAVADO DE *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001067, 001066 Y 001065
INYECTORES Y CAMBIO DE *REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI
COMPUTADORA; 4 PIEZA *CFDI CON FOLIO FISCAL db66215b-d039-4c99-9b5e-8c94c38aaccc
BUJIA DE ENCENDIDO; 1 PIEZA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO PASBL 22/2022 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2022, DE SOLICITUD DE SERVICIO PARA LA *NO PRESENTÓ
APORTACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA SILICON GRIS; 1 PIEZA FILTRO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AMBULANCIA DOCUMENTACIÓN
DEL NORTE, S.A., BANCARIA CLAVE DE
4,972.00 000321 (RAMO 33 FONDO IV) NÚMERO CUENTA 4,972.00 09/05/2022 db66215b-d039- MA MAGDALENA DE AIRE; 1 PIEZA MANGUERA -LA SOLICITUD DEL SERVICIO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO
4,972.00 1175189596 RASTREO: 4c99-9b5e- PINACHO JIJON 4,972.00 4,972.00 4,972.00
001066 09/05/2022 09/05/2022 07/05/2022 8846APR220220507171113
- RECURSOS 8c94c38aaccc COMBUSTIBLE; 1 PIEZA TAPÓN RELATIVA A:
00970 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA
FEDERALES
DE ANTICONGELANTE; 1 PIEZA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE -BITÁCORA DE
BASE PARA BATERIA; 1 PIEZA -BITÁCORA DE MANTENIMIENTO PAGO MANTENIMIENTO
ANTICONGELANTE; 1 PIEZA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE MAYO DE 2022, DE ENTREGA DE ADITIVOS Y
MANGUERA RADIADOR REFACCIONES
SUPERIOR; *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA
1 SERV. REPARAR CABLE CAMIONETA MARCA FORD MODELO AMBULANCIA SERVICIO DE REPARACIÓN
TIERRA *2 FOTOGRAFÍAS DE LAS REFACCIONES
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/9
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
