Page 56 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SÍNDICOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BBVA BANCOMER S.A. CUENTA NÚMERO: 119768807
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA

CAJA No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
REFERENCIA PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO

1.- NO PRESENTÓ LA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

DOCUMENTACIÓN INTERNET

COMPROBATORIA DEL *9 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

008836 16/11/2023 105,026.04 002513 16/11/2023 723,214.00 105,026.04 GASTO RELATIVA A: INTERNET 105,026.04 0.00

* LOS COMPROBANTES ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE

FISCALES DIGITALES POR DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,

INTERNET PÓLIZA DE EGRESOS, ESTADO DE CUENTA

BANCARIO Y CÉDULA DE PLANTILLA DE DIETAS

009379 30/11/2023 105,026.04 002679 30/11/2023 715,911.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 105,026.04 0.00
1.- NO PRESENTÓ LA

INTERNET
DOCUMENTACIÓN

*9 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
COMPROBATORIA DEL

INTERNET
105,026.04 GASTO RELATIVA A:

ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
* LOS COMPROBANTES

DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
FISCALES DIGITALES POR

PÓLIZA DE EGRESOS, IDENTIFICACIONES
INTERNET

OFICIALES Y CÉDULA DE PLANTILLA.

009723 15/12/2023 105,026.04 002767 15/12/2023 717,580.00 15/12/2023 TRANSFERENCIA 699,680.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 105,026.04 0.00
BANCARIA INTERNET
1.- NO PRESENTÓ LA
FOLIO 443830 *9 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
DOCUMENTACIÓN
INTERNET
COMPROBATORIA DEL
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE
105,026.04 GASTO RELATIVA A:
DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
* LOS COMPROBANTES
PÓLIZA DE EGRESOS, CÉDULA DE PLANTILLA DE
FISCALES DIGITALES POR
DIETAS E IDENTIFICACIONES OFICIALES
INTERNET

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