Page 146 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-44
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTÓ EL ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA • PRESENTÓ EL ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
PÚBLICA.
LICITACIÓN PÚBLICA. • PRESENTÓ LAS BASES DE LICITACIÓN.
• PRESENTÓ LAS INVITACIONES A LOS CONTRATISTAS.
• NO PRESENTÓ LAS BASES DE LICITACIÓN. • PRESENTÓ EL ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA.
• PRESENTÓ EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.
• NO PRESENTÓ LAS INVITACIONES A LOS CONTRATISTAS. • PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS
CONTRATISTAS PARTICIPANTES.
• NO PRESENTÓ EL ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. • PRESENTÓ EL ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS.
• PRESENTÓ EL DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS.
CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL SEGUNDA • NO PRESENTÓ EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. • PRESENTÓ EL ACTA DE FALLO.
• PRESENTÓ LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA O DEL
OC-1 ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MONTE DEL TORO • NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
OBSERVACIÓN.
MONTE DEL TORO ECONÓMICAS DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES.
MHCEC/028/FORTAMUNDF/IOOU/COP/017/2023 • NO PRESENTÓ EL ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS.
• NO PRESENTÓ EL DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS.
• NO PRESENTÓ EL ACTA DE FALLO.
• NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA
CONTRALORÍA O DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL
AYUNTAMIENTO.
• NO PRESENTÓ EL ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA • PRESENTÓ EL ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA. PÚBLICA.
• NO PRESENTÓ LAS BASES DE LICITACIÓN. • PRESENTÓ LAS BASES DE LICITACIÓN.
• NO PRESENTÓ LAS INVITACIONES A LOS CONTRATISTAS. • PRESENTÓ LAS INVITACIONES A LOS CONTRATISTAS.
• NO PRESENTÓ EL ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. • PRESENTÓ EL ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO • NO PRESENTÓ EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. • PRESENTÓ EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.
OC-2 HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL • NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y • PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
SAN JUAN COATECAS BAJAS ECONÓMICAS DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES. CONTRATISTAS PARTICIPANTES. OBSERVACIÓN.
MHCEC/028/FISMDF/IODU/COP/001/2023 • NO PRESENTÓ EL ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS. • PRESENTÓ EL ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS.
• NO PRESENTÓ EL DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS. • PRESENTÓ EL DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS.
• NO PRESENTÓ EL ACTA DE FALLO. • PRESENTÓ EL ACTA DE FALLO.
• NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA • PRESENTÓ LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA O DEL
CONTRALORÍA O DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO.
AYUNTAMIENTO.
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