Page 142 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-30-SOL-30
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-36
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA, S.A NUMERO IMPORTE
DE CUENTA 01720124644348 OBSERVADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
SOLICITUD DE LA AYUDA
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, SOLICITUD DE APOYO.
*OFICIO NÚMERO REDYDH/S/N/2023 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2023, REQUERIMIENTO DE
ALIMENTOS PARA CLAUSURAS DE LA AGENCIA LA ESCALERA.
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
5DB5C5FB-2FBF- ANA BEATRIZ FILIO PAGO DE PLATILLOS PARA EVENTO DE CLAUSURAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO NÚMERO: C.H/SN/2024, DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, AUTORIZACIÓN DE COMPRA.
4A26-B7C2- MARTINEZ 29,700.00
004837 02/08/2023 29,700.00 001409 02/08/2023 29,700.00 02/08/2023 29,700.00 07/08/2023 29,700.00 * LA SOLICITUD DE LA AYUDA ADICIONALMENTE PRESENTÓ: 29,700.00 0.00
7C92AC2D1478 DE ESCUELAS EN LA AGENCIA DE ESCALERA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE ELECTRÓNICO
DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE COTIZACIONES,
COTIZACIONES, AUTORIZACIÓN DE PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR
AL MUNICIPIO QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DEL SERVICIO, CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA
DEL SERVICIO, REPORTE FOTOGRÁFICO.
005070 15/08/2023 69,455.00 001476 15/08/2023 69,455.00 15/08/2023 69,455.00 11/08/2023 AAA1EFB2-18D3- CESAR RENE CRUZ 1 PIEZA NVR 8 MEGAPIXEL 4K / 16 CANALES IP / 16 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 69,455.00 0.00
406B-B9C6- CARBALLIDO PUERTOS POE 4973.44 4973.44 / SOPORTA *OFICIO NÚMERO RHM/SN/2023 SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 09 DE ENERO DE 2023. $0.00
E6B1A251890F CAMARAS CON ACUSENSE/ 2 BAHIAS 1 DISCO *OFICIO NÚMERO RHM/SN/2023 SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 09 DE ENERO DE 2023.
69,455.00 DURO/ SWITCH POE 300 MTS/ HDMI EN 4K, 4 *COTIZACIÓN BRIDGE TU PUENTE A LA SEGURIDAD DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023.
PIEZAS MM/ LUZ BLANCA 40 MTS/ EXTERIOR UP67/ *COTIZACIÓN CÉSAR RENE CRUZ CABARDILLO.
WDR 1 30 DB/ CAPTURA FACIAL/ VIDEOANALITICOS *COTIZACIÓN DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD OAXACA DE FECHA 20 DE
(FILTRO DE FALSAS ALARMAS), (...). ENERO DE 2023.
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
SOLICITUD DE LA AYUDA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*OFICIO NO. PL.11-DIR-0152/2022-B DE FECHA ENERO 05 DEL 2023, APOYO CON CÁMARAS DE
* EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
VIGILANCIA.
69,455.00 *LA SOLICITUD DE LA AYUDA
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO NÚMERO: C.H/SN/2023 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, AUTORIZACIÓN DE COMPRA, ,
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LA AYUDA
INCLUYE CUADRO COMPARATIVO Y ANÁLISIS DE COTIZACIONES.
OTORGADA
EVIDENCIA QUE DEMUESTRE LA AYUDA OTORGADA
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, AUTORIZACIÓN DE PAGO,
CONSTANCIA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA
CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DEL SERVICIO.
TOTAL $99,155.00 $99,155.00 $99,155.00 $99,155.00 $99,155.00 $99,155.00
AUTORIZÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ
ELABORÓ
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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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