Page 147 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-44
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO • NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y • PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS
EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA DE ORTIZ ECONÓMICAS DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES. CONTRATISTAS PARTICIPANTES. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
OC-3 LA NORIA DE ORTIZ • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA • PRESENTÓ LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA O DEL OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/002/2023 CONTRALORÍA O DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO.
AYUNTAMIENTO.
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO • NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y • PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS
EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC ECONÓMICAS DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES. CONTRATISTAS PARTICIPANTES. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
OC-4 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA • PRESENTÓ LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA O DEL OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/005/2023 CONTRALORÍA O DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO.
AYUNTAMIENTO.
• NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y • PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO
OC-5 CONTRATISTAS PARTICIPANTES. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
ECONÓMICAS DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES.
EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS CHILAZOA • PRESENTÓ LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA O DEL OBSERVACIÓN.
• NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO.
SAN MATÍAS CHILAZOA
CONTRALORÍA O DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL
MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/007/2023
AYUNTAMIENTO.
• NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO ECONÓMICAS DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL • PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS
OC-6 EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS. PROCESO DE LICITACIÓN. CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL PROCESO DE LICITACIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
EL CERRO DE LAS HUERTAS • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA • PRESENTÓ LA INVITACIÓN AL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA O DEL OBSERVACIÓN.
MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/008/2023 CONTRALORÍA O DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO.
AYUNTAMIENTO.
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