Page 141 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-FC-29-SOL-29
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-35

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO AZTECA, S.A. NUMERO DE COMPROBANTE
CUENTA 01720124644348
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

004997 11/08/2023 65,000.00 001456 11/08/2023 65,000.00 11/08/2023 65,000.00 21/08/2023 F0C304B4-4DF2- GRUPO CONSTRUCTOR 65,000.00 REALIZACIÓN DE 65,000.00 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 * LA EVIDENCIA DEL
4C99-BA26- YEDZELL, SA. CV. PROYECTO DE *OFICIO NÚMERO S/N SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DONDE 65,000.00
21F9D601DBEE SE HACE LA INVITACIÓN A LA EMPRESA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL
PAVIMENTACIÓN EN PROVEEDOR. TRABAJO REALIZADO
CALLE MANUEL S. *OFICIO NÚMERO S/N SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, DONDE REFERENTE A LOS
CRESPO SE HACE LA INVITACIÓN A LA EMPRESA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL ENTREGABLES
PROVEEDOR.
*OFICIO NÚMERO S/N SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023, DONDE SE
HACE LA INVITACIÓN A LA EMPRESA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL
PROVEEDOR.
1. NO PRESENTÓ LA
*COTIZACIÓN OPESUR S.A. DE C.V. DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023.
DOCUMENTACIÓN
*COTIZACIÓN GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023.
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*COTIZACIÓN OPERADORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BENFUEN S.A. DE C.V. DE FECHA
RELATIVA A:
31 DE JULIO DE 2023.
* EL PROCEDIMIENTO DE
*CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. MHCEC/028/R28/IODU/CPS/001/2023, DE FECHA 04 DE
CONTRATACIÓN
AGOSTO DE 2023, NO COINCIDE CON EL NOMBRE DE LA OBRA REALIZADA.
* LA SOLICITUD DE LA
SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
NECESIDAD DE LA
*OFICIO S/N REQUERIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA
CONTRATACIÓN
CALLE MANUEL S. CRESPO DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023.
* LA AUTORIZACIÓN
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CORRESPONDIENTE
*OFICIO NÚMERO S/N AUTORIZACIÓN DE COMPRA INCLUYE CUADRO COMPARATIVO Y
* LA EVIDENCIA DEL TRABAJO
ANÁLISIS DE COTIZACIÓN DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023
REALIZADO REFERENTE A LOS
*ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2023.
ENTREGABLES
EVIDENCIA DEL TRABAJO REALIZADO REFERENTE A LOS ENTREGABLES
*REPORTE FOTOGRÁFICO INSUFICIENTE, DEBIDO A QUE NO CORRESPONDE A LOS
ENTREGABLES.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, COMPROBANTE
ELECTRÓNICO DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, AUTORIZACIÓN DE
PAGO, CONSTANCIA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADOS DEL PROVEEDOR
AL MUNICIPIO QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, CONSTANCIA DE
RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO AL ÁREA CORRESPONDIENTE QUE DEMUESTRA LA VERIFICACIÓN
FÍSICA DE LOS TRABAJOS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA.

TOTAL $130,000.00 $130,000.00 $130,000.00 $130,000.00 $130,000.00 $0.00 $130,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. AZUCENA PÉREZ GARCÍA C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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