Page 143 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-43
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
OC-1 • NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA. • PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTO
• NO PRESENTÓ LA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y • PRESENTÓ LA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA. LA MEMORIA DE CÁLCULO SIN FIRMA Y SELLO DEL ESTRUCTURISTA, POR LO NO ATENDIÓ
GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN. • PRESENTÓ EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN. QUE NO TIENE VALIDEZ
• NO PRESENTÓ EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN. • PRESENTÓ LOS GENERADORES DE OBRA.
• NO PRESENTÓ LOS GENERADORES DE OBRA. • PRESENTÓ PERMISO DE CONSTRUCCIÓN.
CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL SEGUNDA • PRESENTÓ DICTAMEN DE FACTIBILIDAD.
• NO PRESENTÓ PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. • PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA.
ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MONTE DEL TORO • PRESENTÓ ESTUDIOS DE INGENIERÍA.
• NO PRESENTÓ DICTAMEN DE FACTIBILIDAD. • PRESENTÓ PLANOS DEL PROYECTO.
MONTE DEL TORO • PRESENTÓ ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
• NO PRESENTÓ MEMORIA DE CÁLCULO. CONSTRUCCIÓN.
MHCEC/028/FORTAMUNDF/IOOU/COP/017/2023
• NO PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA.
• NO PRESENTÓ ESTUDIOS DE INGENIERÍA.
• NO PRESENTÓ PLANOS DEL PROYECTO.
• NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.
• NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA. • PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA.
• NO PRESENTÓ LA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y • PRESENTÓ LA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA
GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN. INVERSIÓN.
• NO PRESENTÓ EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN. • PRESENTÓ EL CALENDARIO DE EJECUCIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO • NO PRESENTÓ LOS GENERADORES DE OBRA. • PRESENTÓ LOS GENERADORES DE OBRA.
HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL • NO PRESENTÓ PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. • PRESENTÓ PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
OBSERVACIÓN.
OC-2 SAN JUAN COATECAS BAJAS • NO PRESENTÓ DICTAMEN DE FACTIBILIDAD. • PRESENTÓ DICTAMEN DE FACTIBILIDAD. ATENDIO
MHCEC/028/FISMDF/IODU/COP/001/2023 • NO PRESENTÓ MEMORIA DE CÁLCULO. • PRESENTÓ MEMORIA DE CÁLCULO.
• NO PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA. • PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA.
• NO PRESENTÓ PLANOS DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICOS • PRESENTÓ PLANOS DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.
Y DE INGENIERÍA. • PRESENTÓ ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
• NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES GENERALES Y CONSTRUCCIÓN.
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.
OC-3 • NO PRESENTÓ EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. • PRESENTÓ EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIO
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO • PRESENTÓ EL DICTAMEN DE FACTIBILIDAD. OBSERVACIÓN.
• PRESENTÓ LA MEMORIA DESCRIPTIVA.
• NO PRESENTÓ EL DICTAMEN DE FACTIBILIDAD. • PRESENTÓ ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA DE ORTIZ CONSTRUCCIÓN.
• NO PRESENTÓ LA MEMORIA DESCRIPTIVA.
LA NORIA DE ORTIZ
• NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES GENERALES Y
MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/002/2023
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.
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