Page 149 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-45
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
OC-1 • NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. • PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
• NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL • PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. OBSERVACIÓN.
CONTRATISTA. • PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL SEGUNDA • PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
• NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESENTÓ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MONTE DEL TORO • PRESENTÓ ESCRITO DE LA GARANTÍA DE ANTICIPO.
UNITARIOS.
MONTE DEL TORO
• NO PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE
MHCEC/028/FORTAMUNDF/IOOU/COP/017/2023
LOS TRABAJOS.
• NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
• NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE ANTICIPO.
OC-2 • NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. • PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
• NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL • PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. OBSERVACIÓN.
CONTRATISTA. • PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO • PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
• NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESENTÓ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL • PRESENTÓ ESCRITO DE LA GARANTÍA DE ANTICIPO.
UNITARIOS.
SAN JUAN COATECAS BAJAS
• NO PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE
MHCEC/028/FISMDF/IODU/COP/001/2023
LOS TRABAJOS.
• NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
• NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE ANTICIPO.
• NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO UNITARIOS. • PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
• PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
OC-3 EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA DE ORTIZ • NO PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE • PRESENTÓ OFICIO DE ACLARACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
POR EL ESTATUS DE CANCELADA. OBSERVACIÓN.
LA NORIA DE ORTIZ LOS TRABAJOS.
MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/002/2023 • PRESENTA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SIN EMBARGO
CONTIENE ESTATUS DE CANCELADA.
• NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO UNITARIOS. • PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
• PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
OC-4 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC • NO PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE • PRESENTÓ OFICIO DE ACLARACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
POR EL ESTATUS DE CANCELADA. OBSERVACIÓN.
SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC LOS TRABAJOS.
MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/005/2023 • PRESENTA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SIN EMBARGO
CONTIENE ESTATUS DE CANCELADA.
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