Page 150 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-45
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

• NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO CONTRATISTA. • PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA.
• PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
OC-5 EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS CHILAZOA • NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
OBSERVACIÓN.
SAN MATÍAS CHILAZOA UNITARIOS.

MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/007/2023 • NO PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE

LOS TRABAJOS.

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO • NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS

OC-6 EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS. UNITARIOS. • PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
• PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. OBSERVACIÓN.
EL CERRO DE LAS HUERTAS • NO PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE

MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/008/2023 LOS TRABAJOS.

REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN EL

ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ, BARRANCA LARGA, HACIENDA • NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS

VIEJA, LA NORIA, NUEVO VENUSTIANO CARRANZA, UNITARIOS. • PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
• PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
OC-7 RINCONADA DE SAN DIEGO, EL CERRO DE LAS HUERTAS, SAN • NO PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE • PRESENTÓ OFICIO DE ACLARACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
POR EL ESTATUS DE CANCELADA. OBSERVACIÓN.
JUAN COATECAS BAJAS, LA LOBERA, LA CIENEGUILLA, LA LOS TRABAJOS.

ESCALERA, PAREDÓN AMARILLO. (RASTREO) • PRESENTA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SIN EMBARGO

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CONTIENE ESTATUS DE CANCELADA.

MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/009/2023

REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN LA

CABECERA MUNICIPAL, LA ERMITA, MONTES DEL TORO, LA • NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS

NORIA DE ORTIZ, LOS OCOTES, SAN JOAQUÍN, SAN JUAN UNITARIOS. • PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
• PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
OC-8 LOGOLAVA, SAN MATÍAS CHILAZOA, SANTA CRUZ NEXILA, • NO PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE • PRESENTÓ OFICIO DE ACLARACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
POR EL ESTATUS DE CANCELADA. OBSERVACIÓN.
SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, EL SAUZ, YEGOSEVÉ, EL LOS TRABAJOS.

VERGEL, LA PITIONA. (RASTREO) • PRESENTA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SIN EMBARGO

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CONTIENE ESTATUS DE CANCELADA.

MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/011/2023

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