Page 152 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-47
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
OC-6 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO • PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
• NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS
ESTIMACIÓN UNO Y DOS (FINIQUITO). OBSERVACIÓN.
EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS.
TRABAJOS REALIZADOS DE LA ESTIMACIÓN UNO Y DOS
EL CERRO DE LAS HUERTAS
(FINIQUITO).
MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/008/2023
• NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, PRESENTÓ UN INFORME DE
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA
OC-9 • PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA ENSAYOS Y NO PRESENTÓ LAS PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O DE CALIDAD, NO ATENDIÓ
TRABAJOS REALIZADOS DE LA ESTIMACIÓN UNO ESTIMACIÓN UNO (FINIQUITO). QUE SE LE SOLICITARON YA QUE COBRAN UN ESTUDIO GEOFÍSICO POR EL
LOCALIDAD DE SAN JUAN LOGOLAVA • PRESENTÓ UN INFORME DE ENSAYOS DE LAAACTOLAB. MÉTODO DE AUDIOMAGNETOTELURICO Y UN MOVIMIENTO DE EQUIPO DE
PERFORACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
(FINIQUITO).
SAN JUAN LAGOLAVA OBSERVACIÓN.
• NO PRESENTÓ LAS PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O DE
MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/016/2023
CALIDAD.
FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. GERMÁN ADRIÁN GONZALEZ SALGADO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
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