Page 154 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-06
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL RESULTADO: AF-48
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: SAN JUAN COATECAS BAJAS ATENDIÓ NO ATENDIÓ
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
CANTIDAD (SIN IVA) RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
ESTIMACIÓN Y CFDI NOMBRE DE LA OBRA Y PAGADO SEGÚN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN ESTIMACIONES OBSERVADA DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
(PESOS)
NO PRESENTA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO $1,351,839.16 $0.00 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA $1,351,839.16 $0.00
HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE
SAN JUAN COATECAS BAJAS HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, DISTRITO DE ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO. 2024, SE CONSTATÓ QUE LA OBRA SE ENCUENTRA
MHCEC/028/FISMDF/IODU/COP/001/2023 EJUTLA, SE OBSERVÓ QUE NO PRESENTARON LA TERMINADA Y OPERANDO DE ACUERDO A LO
DOCUMENTACIÓN SOPORTE CONSISTENTE EN • PRESENTÓ FACTURA DE LA ESTIMACIÓN. CONTRATADO Y PAGADO DETERMINANDO QUE
CUERPO DE ESTIMACIÓN, NÚMEROS GENERADORES, • PRESENTÓ CUERPO DE LA ESTIMACIÓN. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
$1,351,839.16 CROQUIS DE UBICACIÓN, REPORTE FOTOGRÁFICO, • PRESENTÓ NÚMEROS GENERADORES.
NOTAS DE BITÁCORA Y PLANOS DEL PROYECTO, POR • PRESENTÓ CROQUIS DE UBICACIÓN.
LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE TOTAL DE LA • PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO.
OBRA YA QUE NO SE PUEDE REALIZAR LA INSPECCIÓN • PRESENTÓ NOTAS DE BITÁCORA.
FÍSICA Y DETERMINAR SI SE REALIZARON LOS • PRESENTO PLANOS DEL PROYECTO.
TRABAJOS CONTRATADOS O SI EXISTEN VOLÚMENES
PAGADOS NO EJECUTADOS.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. $1,351,839.16 SUB-TOTAL $1,351,839.16 $0.00
$216,294.27 16% I.V.A. $216,294.27 $0.00
TOTAL $1,568,133.43 $0.00
$1,568,133.43
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. GERMÁN ADRIÁN GONZALEZ SALGADO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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