Page 153 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-05
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MONTE DEL TORO RESULTADO: AF-48
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: MONTE DEL TORO ATENDIÓ NO ATENDIÓ
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

CANTIDAD (SIN IVA) RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE NOMBRE DE LA OBRA Y PAGADO SEGÚN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN ESTIMACIONES OBSERVADA DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

(PESOS)

CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL SEGUNDA DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA
PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE LA ESTIMACIÓN UNO Y DOS FINIQUITO. INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE
NO PRESENTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MONTE DEL TORO $2,943,273.47 $0.00 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, DISTRITO DE • PRESENTÓ FACTURA DE LA ESTIMACIÓN. 2024, SE CONSTATÓ QUE LA OBRA SE ENCUENTRA $0.00
--- EJUTLA SE OBSERVÓ QUE NO PRESENTARON LA • PRESENTÓ CARATULA DE LA ESTIMACIÓN
DOCUMENTACIÓN SOPORTE CONSISTENTE EN • PRESENTÓ CUERPO DE LA ESTIMACIÓN. $2,943,273.47
MONTE DEL TORO CUERPO DE ESTIMACIÓN, NÚMEROS GENERADORES, • PRESENTÓ ESTADO DE CUENTA. TERMINADA Y OPERANDO DE ACUERDO A LO
$2,943,273.47 CROQUIS DE UBICACIÓN, REPORTE FOTOGRÁFICO, • PRESENTÓ NÚMEROS GENERADORES. CONTRATADO Y PAGADO DETERMINANDO QUE
MHCEC/028/FORTAMUNDF/IOOU/COP/017/2023 NOTAS DE BITÁCORA Y PLANOS DEL PROYECTO, POR • PRESENTÓ CROQUIS DE UBICACIÓN. ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE TOTAL DE LA • PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. OBRA YA QUE NO SE PUEDE REALIZAR LA INSPECCIÓN • PRESENTÓ NOTAS DE BITÁCORA. SUB-TOTAL $2,943,273.47 $0.00
FÍSICA Y DETERMINAR SI SE REALIZARON LOS • PRESENTÓ PLANOS DEL PROYECTO. 16% I.V.A. $470,923.76 $0.00
TRABAJOS CONTRATADOS O SI EXISTEN VOLÚMENES • PRESENTO SABANA DE FINIQUITO. TOTAL $3,414,197.23 $0.00
PAGADOS NO EJECUTADOS.

$2,943,273.47
$470,923.76

$3,414,197.23

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. GERMÁN ADRIÁN GONZALEZ SALGADO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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