Page 155 - Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-07
DISTRITO: EJUTLA, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LOGOLAVA RESULTADO: AF-49
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: SAN JUAN LAGOLAVA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

UNIDAD IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN VOLUMEN P.U. DETERMINADO HALLAZGOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO (PESOS) ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

EQUIPAMIENTO

EQ-001 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PZA 1.00 1.00 $72,545.81 $ 72,545.81 $72,545.81 $0.00
DE ACERO INOX. 5 HP DE POTENCIA,. INCLUYE MOTOR ML 51.00 51.00 $1,664.58 $ DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA $84,893.58 $0.00
ESTIMACION UNO SUMERGIBLE DE LA MISMA CAPACIDAD QUE LA
FINIQUITO BOMBA INCLUYE: INSUMOS Y TODO LO NECESARIO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
CFDI: A5B205CE-F3F6- AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS CONCEPTOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
44E0-BD9B- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SERIE 250
DE 2 PULG PARA COLUMNA DE BOMBA, INCLUYE. EJUTLA DE CRESPO, DISTRITO DE EJUTLA, SE OBSERVADOS DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
062B8A0961A4 MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA
EQ-002
FOTOGRÁFICA DE LA EJECUCIÓN DE ESTOS

CONCEPTOS.

84,893.58

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $157,439.39 SUB-TOTAL $157,439.39 $0.00
16% I.V.A. $25,190.30 16% I.V.A. $25,190.30 $0.00
TOTAL TOTAL $0.00
$182,629.69 $182,629.69

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. GERMÁN ADRIÁN GONZALEZ SALGADO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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