Page 109 - Huajuapan de León

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-29-SOL-29
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-32

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024

CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 26891AE6-6C02-

48A9-8F98-899C4F2108A3

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE SERVICIOS EN

1 SERVICIO TOMOGRAFÍA MATERIA DE RADIOGRAFÍAS, TOMOGRAFÍAS Y ULTRASONIDOS DONDE PUEDAN ASISTIR
ABDOMINOPÉLVICA SIMPLE 3MM; 1
SERVICIO ULTRASONIDO DE ABDOMEN LOS TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL H. AYUNTAMIENTO, SUSCRITO
SUPERIOR; 1 SERVICIO TOMOGRAFÍA
SIMPLE DE NARIZ Y SENOS POR LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD
15,271.50
BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO 26891AE6-6C02- PARANASALES; … ; 1 SERVICIO *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZAN SERVICIOS EN MATERIA DE
(MÉXICO), S.A., 20230517400140BET0 48A9-8F98- TOMOGRAFÍA DE CRáNEO SIMPLE; 1
008783 31/05/2023 15,271.50 003561 31/05/2023 15,271.50 17/05/2023 15,271.50 02/05/2023 EXPERTOS EN SERVICIO MASTOGRAFÍA BILATERAL; 1 15,271.50 RADIOGRAFÍAS, TOMOGRAFÍAS Y ULTRASONIDOS PARA LOS TRABAJADORES Y 15,271.50 0.00
CUENTA NÚMERO 000488868090 899C4F2108A3 RADIOLOGÍA SERVICIO RX MANO DERECHA DOS BENEFICIARIOS 34,800.00 0.00
18000245370 PROYECCIONES
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 02 DE MAYO DE 2023, CON FIRMAS Y

SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO

*REPORTE DE EXPERTOS EN RADIOLOGÍA DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MES DE

ABRIL REALIZADAS A 11 TRABAJADORES Y/O BENEFICIARIOS

*11 ORDENES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS A LOS TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS

ADSCRITOS AL H. AYUNTAMIENTO

ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA

1. NO PRESENTÓ DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS,
DOCUMENTACIÓN LA COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

COMPROBATORIA Y

JUSTIFICATIVA DEL GASTO

1 E48 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL D9E7D6F7-07B3-
CONTACTOS DUPLEX POLARIZADOS, 4321-8120-F1F9FD7DD1BB

CON PUESTA A TIERRA FÍSICA, EN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE MAYO DE 2023, DE SOLICITUD DE SERVICIOS DE
DIFERENTES OFICINAAS DE OBRAS PLOMERÍA, ALBAÑILERÍA, ELECTRICIDAD, MANTENIMIENTO EN GENERAL A SISTEMAS DE
AIRE ACONDICIONADO, REMOZAMIENTO Y ADAPTACIONES ESPECIALES A INMUEBLES,
PÚBLICAS, CON CABLE DE USO RUDO. SUSCRITO POR EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS, DESARROLLO
TERRITORIAL Y URBANO
CON UN DESARROLLO CON PLAFÓN *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA MANTENIMIENTO EN GENERAL A
INMUEBLES
FALSO Y A 60 CM DE NIVEL DE PISO

BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO D9E7D6F7-07B3- TERMINADO., PRUEBAS DE VOLTAJE,
(MÉXICO), S.A., 20230529400140BET0 4321-8120-
008906 31/05/2023 34,800.00 003640 31/05/2023 34,800.00 27/05/2023 34,800.00 01/05/2023 ISRAEL MARTÍNEZ 34,800.00 CONEXIÓN A CENTRO DE CARGA, 34,800.00
CUENTA NÚMERO 000410641210 F1F9FD7DD1BB BAZÁN
18000245370 FIJACIÓN, PERFORACIONES,

INSTALACIÓN DE LÁMPARAS DE *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ISRAEL MARTÍNEZ BAZÁN DE FECHA 20 DE ABRIL DE
PLAFÓN FALSO DE LEDS DE 48 WTS DE 2023, CON FIRMA
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA LOS SERVICIOS CONTRATADOS PARA EL
61 CM X 61 CM A UNA ALTURA DE 0 A 6 MANTENIMIENTO AL PLAFÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO DEL CENTRO
DE DESARROLLO COMUNITARIO "CANCIÓN MIXTECA"
MTS APROX. CON MÉTODO MANUAL, ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA
DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS,
CONEXIÓN Y PRUEBAS. RETIRO DE COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

GALLETAS PARA PLAFÓN FALSO DE

61CM X61CM A UNA ALTURA DE 0 A 6

MTS ...

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