Page 101 - Huautla de Jiménez

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-13
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AGUA DE CERRO DEL KM 0+850 AL 1+250 RESULTADO: AF-43
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: AGUA DE CERRO
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CON LAS QUE FUERON
CONTRATADOS

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DETERMINA DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIÓN UNO MEDIDA ESTIMACIONES DA EN LA OBSERVADA (PESOS) ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CFDI: 8D503F86-
B49D-4771-8A94- REVISIÓN
A3640A57725C
PAVIMENTO
FACTURA GLOBAL:
B33845FD-9FD4- UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN

489F-A024- DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS CORRESPONDIENTE A LAS ESTIMACIONES UNO Y DOS,
72CBF8511CCE
M2. 1172.00 0.00 1172.00 $1,000.00 $ 1,172,000.00 ESTIMACIONES UNO Y DOS, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ EVIDENCIA $1,172,000.00 $0.00
ESTIMACIÓN DOS S/N
(FINIQUITO) PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE ESTIMACIONES UNO Y DOS. FOTOGRÁFICA DONDE SE OBSERVA LA EJECUCIÓN

CFDI: 078C9430- OBSERVE QUE SE SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO. DEL CONCEPTO POR LO QUE SE CONSIDERA COMO
D259-43B3-ADBC-
ATENDIDA LA OBSERVACIÓN.
DDA991DB9EB5
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE
FACTURA GLOBAL:
B33845FD-9FD4- ESPESOR, F'C=250 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA

489F-A024- ELECTROSOLDADA CAL.10, HECHO CON
72CBF8511CCE
REVOLVEDORA ACABADO CON VARILLA INCLUYE:

CIMBRA Y DESCIMBRA DE FRONTERAS, COLADO,

MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS CORRESPONDIENTE A LAS ESTIMACIONES UNO Y DOS,

S/N M2. 1134.40 0.00 1134.40 $1,000.00 $ 1,134,400.00 ESTIMACIONES UNO Y DOS, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ EVIDENCIA $1,134,400.00 $0.00

PRESENTA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE ESTIMACIONES UNO Y DOS. FOTOGRÁFICA DONDE SE OBSERVA LA EJECUCIÓN

OBSERVE QUE SE SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO. DEL CONCEPTO POR LO QUE SE CONSIDERA COMO

ATENDIDA LA OBSERVACIÓN.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $2,306,400.00 SUB-TOTAL $2,306,400.00 $0.00
16% I.V.A. $369,024.00 $0.00
TOTAL 16% I.V.A. $369,024.00 $0.00
$2,675,424.00
TOTAL $2,675,424.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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