Page 49 - Huautla de Jiménez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/012/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
000856 50,000.00 SOLVENTADO
001158
001669 PARTICIPACIONES (RAMO 31/03/2023 A3815BF7-SUPER SUPER SERVICIO HUAUTLA 121.679951 LTR LTR Litro DIESEL
001697 SERVICIO HUAUTLA 80.239990 LTR LTR Litro REGULAR
49,442.27 42.510098 LTR LTR Litro REGULAR
002022 07/03/2023 50,000.00 000276 07/03/2023 50,000.00 28) - RECURSOS 47.940166 LTR LTR Litro REGULAR 50,000.00 0.00
03/04/2023 35.880024 LTR LTR Litro REGULAR…
02/05/2023 FEDERALES
18/05/2023 557.73 29.5655 LTR LTR Litro REGULAR…
21/04/2023 4B629341-88C2-4A9E-
SUPER SERVICIO HUAUTLA 58.290283 LTR LTR Litro REGULAR
35.569883 LTR LTR Litro REGULAR
8276-44C2ABD29545 3,241.48
34.889826 LTR LTR Litro REGULAR
29/04/2023 0F0749FB-59D9-462D- 20.010248 LTR LTR Litro REGULAR
SUPER SERVICIO HUAUTLA 21.909847 LTR LTR Litro REGULAR
PARTICIPACIONES (RAMO 3.680905 LTR LTR Litro REGULAR
AC80-8E66A5282B3B 46,758.52
26.559914 LTR LTR Litro REGULAR
03/04/2023 50,000.00 000369 50,000.00 28) - RECURSOS 64.250071 LTR LTR Litro REGULAR… 50,000.00 50,000.00 0.00
26.359766 LTR LTR Litro SUPREME 0.00
FEDERALES 40.529874 LTR LTR Litro SUPREME 0.00
40.999924 LTR LTR Litro SUPREME
29/04/2023 5F1FDD7E-BD04-4AB1- 49,481.92 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
SUPER SERVICIO HUAUTLA 54.370291 LTR LTR Litro REGULAR RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, CONVENIO O
20.009982 LTR LTR Litro REGULAR CONTRATO
8EAC-9C87DFBAA12C 8.200111 LTR LTR Litro REGULAR..
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EN
PARTICIPACIONES (RAMO 31/05/2023 E3585133-8A63-46BC- 518.08 21.88941 LTR LTR Litro DIESEL.. CANTIDAD DE $194.88 Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO OFICIO DE ACLARACIÓN SIN NÚMERO, DE FECHA 25 DE JULIO DE 2024, OFICIO DE
SUPER SERVICIO HUAUTLA RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA
189.320185 LTR LTR Litro DIESEL SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, CONVENIO O CONTRATO. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, OFICIO DE
8ED7-97D9F960BA7C 20.010248 LTR LTR Litro REGULAR 50,000.00
49,805.12 37.680131 LTR LTR Litro DIESEL AUTORIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE
02/05/2023 50,000.00 000554 50,000.00 28) - RECURSOS 49.390120 LTR LTR Litro REGULAR COMBUSTIBLE, OFICIO DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, AUTORIZACIÓN 50,000.00
58.280040 LTR LTR Litro SUPREME… DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DICTAMEN DE 50,000.00
FEDERALES ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, NOTIFICACIÓN DE
ADJUDICACIÓN, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DOCUMENTACIÓN DE LA
28/06/2023 14695FF3-6BF5-4202- EMPRESA ADJUDICADA (ACTA CONSTITUTIVA, REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD,
SUPER SERVICIO HUAUTLA REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, CERTIFICACIÓN, INE DEL APODERADO GENERAL Y
DELEGADO ESPECIAL, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO
A434-0109DC048CAD Y DATOS BANCARIOS); COMPROBANTE FISCAL DIGITAL FALTANTE DE LA PÓLIZA DE
50,000.00
01/06/2023 A495ED28-78C8-4B2C- EGRESO 000567: 186DF7A1-C74D-45CD-9325-6E551A5773EF POR LA CANTIDAD DE
SUPER SERVICIO HUAUTLA $194.88, XML, Y VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
PARTICIPACIONES (RAMO INTERNET.
9C42-E023A55A93D2

18/05/2023 50,000.00 000567 50,000.00 28) - RECURSOS

FEDERALES

28/06/2023 0CE532EA-0444-4B66- 6.989974 LTR LTR Litro DIESEL
SUPER SERVICIO HUAUTLA 20.520026 LTR LTR Litro REGULAR
46,897.32 69.900067 LTR LTR Litro REGULAR
B19D-B66414239EAB 45.900183 LTR LTR Litro REGULAR
20.000169 LTR LTR Litro REGULAR…
PARTICIPACIONES (RAMO
3,102.68 18.851341 LTR LTR Litro REGULAR…
30/06/2023 50,000.00 000683 02/06/2023 50,000.00 28) - RECURSOS 50,000.00 50,000.00 0.00

FEDERALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, CONVENIO O
20/10/2023 69E4AED3-5AA5-4994- CONTRATO.
SUPER SERVICIO HUAUTLA

8688-6310F53384B0

PARTICIPACIONES (RAMO 100.019763 LTR LTR Litro DIESEL
53.390183 LTR LTR Litro REGULAR
002038 13/06/2023 50,000.00 000688 13/06/2023 50,000.00 28) - RECURSOS 28/06/2023 AA9E8EE0-7F2C-4756- 50,000.00 30.180046 LTR LTR Litro REGULAR 50,000.00 50,000.00 0.00
SUPER SERVICIO HUAUTLA 71.120014 LTR LTR Litro REGULAR
FEDERALES 20.000171 LTR LTR Litro REGULAR…
B28D-B26840AF21EA

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