Page 51 - Huautla de Jiménez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/012/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO 737652FB-76E6- DESARROLLOS RENTA DE CAMIÓN TIPO PIÑA MARCA MERCEDES BENZ, TIPO OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN; OFICIO DE SOLICITUD
4242-83F2- ARQUITECTONICOS 53,000.00 L2121/54 MODELO 1992 M MOTOR CM 366 NUMERO DE SERIE 53,000.00 DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
000185 16/02/2023 53,000.00 000052 16/02/2023 53,000.00 28) - RECURSOS 16/02/2023 CASASRUBELOS SA DE CV 0.00 53,000.00
2184E6D4E47E C21211B M0007412 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 ARRENDAMIENTO; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA
FEDERALES CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO; OFICIO DE
SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; OFICIO DE
PARTICIPACIONES (RAMO 5E057EAA-A653- DESARROLLOS RENTA DE CAMIÓN TIPO PIPA FREIGHTHINER LINEA F1-70 (35k) AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA;
441E-98BC- ARQUITECTONICOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN; OFICIOS
000865 07/03/2023 53,000.01 000280 07/03/2023 53,000.01 28) - RECURSOS 06/03/2023 CASASRUBELOS SA DE CV 53,000.01 MODELO 2000 CABINA BUSINE SS CLASS CONVENCIONAL DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO DE SOLICITUDES DE COTIZACIÓN; COTIZACIONES DE 3 0.00 53,000.01
648DEF93B10D 53,000.01 PROVEEDORES; CUADRO COMPARATIVO; INVESTIGACIÓN DE
FEDERALES ACERO MOTOR MERCEDES BENZ DE 6 CILINDROS 195 HP A 2300 MERCADO; DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN PARA EL
RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN REFERENTE A LA PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 13 DE
R.P. ENERO DE 2023; NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN; CONTRATO
INVITACIÓN RESTRINGIDA O EN SU CASO EL DICTAMEN DE DE ARRENDAMIENTO, NO. MHJ/AD/ADELP/003/2023; ACTA DE
ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 14 DE ENERO DE 2023; ACTA DE
EXCEPCION O JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE 53,001.01 ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 28 DE ENERO DE 2023; INFORME
DE FALLAS DEL CAMIÓN PIPA; OFICIO DE SOLICITUD DE
ADJUDICACIÓN CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS SUSTITUCIÓN DE UNIDAD; CONVENIO MODIFICATORIO AL
CONTRATO, NO. MHJ/AD/ADELP/003/2023 Y SUS ANEXOS;
PARTICIPACIONES (RAMO BAE075B3-6648- DESARROLLOS RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CAMIÓN TIPO LEGALES, SOLICITUD DEL GASTO, INVITACIONES AL PROCESO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 28 DE ENERO DE 2023;
4E10-A255- ARQUITECTONICOS 53,001.01 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 01 DE JULIO DE 2023;
001209 14/04/2023 53,001.01 000386 14/04/2023 53,001.01 28) - RECURSOS 14/04/2023 1469B9FF6E1B CASASRUBELOS SA DE CV PIPA FREIGHTHINER LINEA F1-70 (35k) MODELO 2000 CABINA DE CONTRATACIÓN, ESPECIFICACIONES TECNICAS, 3 OFICIOS DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE PAGO 0.00 53,001.01
53,001.01 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2023;
BUSINE SS CLASS CONVENCIONAL DE ACERO MOTOR MERCEDES COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES, REPORTES FOTOGRÁFICOS; COMPROBANTES ELECTRÓNICOS DE
FEDERALES 29,557.88 PAGO; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET;
XML; VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
BENZ DE 6 CILINDROS 195 HP A 2300 R.P. PROCESO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS, CUADRO POR INTERNET; Y DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA
16,445.16 ADJUDICADA, SIN EMBARGO, EL ARRENDAMIENTO REALIZADO
COMPARATIVO, AUTORIZACIÓN POR EL COMITÉ DE NO CORRESPONDE A SERVICIOS DERIVADOS DE UNA MARCA
DETERMINADA, COMO LO ARGUMENTA EL DICTAMEN DE
PARTICIPACIONES (RAMO FBA19886-F968- DESARROLLOS RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CAMIÓN TIPO PIPA ADQUISICIONES, CONTRATO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE ADJUDICACIÓN EN SU APARTADO FUNDAMENTO; EN
4358-BFE9- ARQUITECTONICOS 53,001.01 CONSECUENCIA, NO JUSTIFICA LA EXCEPCIÓN A LA
001678 05/05/2023 53,001.01 000558 05/05/2023 53,001.01 28) - RECURSOS 05/05/2023 CASASRUBELOS SA DE CV 53,001.01 FREIGHTHINER LINEA F1-70 (35k) MODELO 2000 CABINA BUSINE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS EQUIPOS DE LICITACIÓN, AL NO FUNDAR Y MOTIVAR LA ADJUDICACIÓN. 0.00 53,001.01
2FFD465577F3 SS CLASS CONVENCIONAL DE ACERO MOTOR MERCEDES BENZ DE TRANSPORTE ARRENDADOS, LOS RESGUARDOS Y ACUSE DE
FEDERALES

6 CILINDROS 195 HP A 2300 R.P. RECEPCIÓN POR EL BENEFICIARIO O USUARIO FINAL O

DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LOS

29,557.88 PARTICIPACIONES (RAMO D51DD49F-9597- DESARROLLOS RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CAMIÓN TIPO TRABAJOS REALIZADOS. 0.00 29,557.88
16,445.16 4783-9B7D- ARQUITECTONICOS
002035 08/06/2023 000687 08/06/2023 53,001.01 28) - RECURSOS 08/06/2023 CASASRUBELOS SA DE CV PIPA FREIGHTHINER LINEA F1-70 (35k) MODELO 2000 CABINA
8ADACC0B1FA3 53,001.01
FEDERALES
BUSINE SS CLASS CONVENCIONAL DE ACERO MOTOR MERCEDES

BENZ DE 6 CILINDROS 195 HP A 2300 R.P. 0.00 16,445.16

PARTICIPACIONES (RAMO 410F1F22-8B68- DESARROLLOS RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE CAMIÓN TIPO
47CE-B2B9- ARQUITECTONICOS PIPA FREIGHTHINER LINEA F1-70 (35k) MODELO 2000 CABINA
002505 04/07/2023 53,001.01 000848 04/07/2023 53,001.01 28) - RECURSOS 04/07/2023 807F8B31ECA7 CASASRUBELOS SA DE CV 53,001.01 0.00 53,001.01
BUSINE SS CLASS CONVENCIONAL DE ACERO MOTOR MERCEDES
FEDERALES BENZ DE 6 CILINDROS 195 HP A 2300 R.P.

TOTAL $311,006.08 $318,004.05 $318,004.05 $311,006.08 $0.00 $311,006.08

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. PABLO SAUL ROQUE ARREOLA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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