Page 85 - Huautla de Jiménez
P. 85
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ ANEXO DAM-VIF-SOL-05
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-39
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
NÚMERO DE CONTRATO U OFICIO DE AUTORIZACIÓN NORMATIVIDAD APLICABLE
• PRESENTA OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL RESIDENTE DE
OBRA DEL MUNICIPIO, SIN EMBARGO, CARECE DE SELLO Y
FIRMA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE
• PRESENTÓ OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA DEL
PRESENTÓ OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DEL
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE • PRESENTA OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL MUNICIPIO CON FIRMA DEL D. R. O.
CIRCUITO GREGORIO HERRERA. CONTRATISTA , ASI MISMO, PRESENTÓ OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL
OC-01 HUAUTLA DE JIMÉNEZ SUPERINTENDENTE DE LA CONTRATISTA, SIN EMBARGO, • PRESENTÓ OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DEL NO ATENDIÓ
OC-13 CONTRATO: CTO/MHJ/041/FISMDF/023/2023 RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO Y ESCRITO DE LA DISPOSICIÓN DEL
CARECE DE SELLO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CONTRATISTA.
INMUEBLE, SIN EMBARGO, NO VIENE REQUISITADA CON NOMBRES,
LA EMPRESA. • PRESENTÓ ESCRITO DE LA DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE CON FIRMA DEL
• PRESENTA ESCRITO DE LA DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE D. R. O. FIRMAS Y SELLOS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL, POR LO QUE SE
SIN, EMBARGO, CARECE DE SELLO Y FIRMA DE LA DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
AUTORIDAD MUNICIPAL.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO • PRESENTA OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE
HIDRÁULICO EN AGUA DE CERRO DEL KM 0+850 AL 1+250. SUPERINTENDENTE DE LA CONTRATISTA, SIN EMBARGO, • PRESENTÓ OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DEL PRESENTÓ OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DEL
AGUA DE CERRO CARECE DE SELLO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CONTRATISTA. CONTRATISTA CON SELLO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ATENDIÓ
CONTRATO: CTO/MHJ/041/FISMDF/010/2023 LA EMPRESA. EMPRESA, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACION.
FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023. AUTORIZÓ
ELABORÓ
_________________________________________ _________________________________________
C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
1 DE 1
