Page 100 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-26-SOL-26
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA NÚM. COMPROBANTE
25604671097
IMPORTE NO
CAJA No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL
SERVICIO:
* OFICIO NÚMERO SN/SP/2023 DE FECHA 25 DE
1 SERVICIO MATIAS RECIBÍ DE LA OCTUBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA
TESORERÍA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA
DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO,
DISTRITO DE JUCHITÁN, OAXACA, 1.- NO PRESENTÓ LA JURÍDICA Y ASISTENCIA LEGAL PARA EL MES DE
CON CARGO A LOS RECURSOS
PRESUPUESTALES Y DISPONIBLES DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL NOVIEMBRE, SUSCRITO POR EL SÍNDICO PROCURADOR Y
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023,
LA CANTIDAD DE $58,000.00 GASTO RELATIVA A: DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
58,000.00
(CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACION:
00/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR
TRANSFERENCIA CONCEPTO DE SERVICIOS NECESIDAD DEL SERVICIO OFICIO NÚMERO SN/PM/2024 DE FECHA 26 DE
BANCARIA CLAVE DE PROFESIONALES DE ASESORÍA
7C0D608B-9E74- YORDANIA JURÍDICA Y ASISTENCIA LEGAL AL *LA AUTORIZACIÓN PARA LA OCTUBRE DEL 2024 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN
RASTREO MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO
023948 31/12/2023 58,000.00 000003 02/01/2024 58,000.00 0.00 30/12/2023 2023123040044B36 58,000.00 04/12/2023 497E-9F23- PROCEDIMIENTOS DE AVENDAÑO, JUCHITÁN, OAXACA, 58,000.00 CONTRATACION PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS, SUSCRITO 58,000.00 0.00
K0000054859909 CORRESPONDIENTE AL MES DE
1A0F741C5381 VANGUARDIA NOVIEMBRE DE 2023. *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL
REALIZADOS REFERENTE A LOS TESORERO MUNICIPAL.
ENTREGABLES LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
REFERENTE A LOS ENTREGABLES:
2.- NO PRESENTÓ LA VOLUMEN 570; BOLETA REGISTRAL INMOBILIARIO;
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL CÉDULA CATASTRAL; VOLUMEN 571; BOLETA REGISTRAL
PAGO INMOBILIARIO; CÉDULA CATASTRAL.
LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PAGO:
PÓLIZA DE EGRESOS 000003 DE FECHA 02 DE ENERO DEL
2024.
TRANSFERENCIA BANCARIA POR EL IMPORTE DE
$58,000.00.
TOTAL $348,000.00 $348,000.00 $232,000.00 $116,000.00 $348,000.00 $348,000.00 $ 348,000.00 $0.00
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDEALDAFBISOCARLÓIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
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_________________________________________ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ _____________________________________ ____________________________
C. IRVING ORTIZ PACHECO AUDITOR C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
5/5
