Page 103 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL SERVICIO:
OFICIO NÚMERO SN/2023 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2023
QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA LA INSTALACIÓN DE
ILUMINACIÓN EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE PALOMARES,
SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DIRIGIDO A
LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACION:
OFICIO NÚMERO SN/PM/2024 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL
15 SERV POSTES DE CONCRETO DE 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE
12 METROS. INCLUYE GRÚA, MANO
DE OBRA, EXCAVACIÓN DE CEPAS. JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: LOS TRABAJOS DENOMINADOS "CONSTRUCCIÓN DE
INSTALACIÓN DE CABLE 2+1.
F428E05B-C283-4C3D- LAMPARAS TIPO LED 220 * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AGENCIA PALOMARES", SUSCRITO
ALUMBRADO PUBLICO.
023257 30/12/2023 400,000.00 006801 30/12/2023 400,000.00 400,000.00 10/12/2023 87DD-D52D0B026590 YOLSAN DEL SURESTE 400,000.00 400,000.00 NECESIDAD DEL SERVICIO. POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO 400,000.00 0.00
* LA AUTORIZACIÓN PARA LA MUNICIPAL.
CONTRATACION ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC; COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET; VERIFICACIÓN DE
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; OFICIOS
NÚMEROS TES/SN/2023, SN/PM/2024; REPORTES
FOTOGRÁFICOS; INVITACIÓN INV/057/0018/0001/2023;
CÉDULA DE INFOMACIÓN BÁSICA REFERENTE A LAS
GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN; CÉDULA DE INFORMACIÓN
BÁSICA; GENERADORES DE OBRA; PRESUPUESTO DE OBRA;
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA Y BITÁCORA DE OBRA.
TOTAL $670,000.00 $670,000.00 $670,000.00 $670,000.00 $670,000.00 $ 670,000.00 $0.00
REVISÓ AUTORIZÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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