Page 104 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-29-SOL-29
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-30

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3334 SERVICIOS DE ASESORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA NÚM. COMPROBANTE
25604671078
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL SERVICIO:

OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2022 QUE CONTIENE LA

SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA PARA

EL EJERCICIO FISCAL 2023, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y

1 SERVICIO "RECIBÍ DE LA TESORERÍA DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATIAS
ROMERO AVENDAÑO, JUCHITÁN, OAXACA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO
GENERAL 33, CORRESPONDIENTES AL FONDO OFICIO NÚMERO SN/PM/2022 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2022 QUE
III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL. (FAISMUN), LA CANTIDAD ASESORÍA TÉCNICA SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL
DE $552,715.01 (QUINIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 01/100 TESORERO MUNICIPAL.
M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE
PAGO RELATIVO AL CONCEPTO 3300 LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS REFERENTE A LOS
552,715.01 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,
TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS DEL CAPÍTULO ENTREGABLES:
3000 SERVICIOS GENERALES DEL CATÁLOGO
DE GASTOS INDIRECTOS, CORRESPONDIENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2023,
DEL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO 1.- NO PRESENTÓ LA MMRA/057/FAISMUN/0001/0001/2023 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2023, POR UN
AVENDAÑO, JUCHITÁN, OAXACA; SEGUN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA IMPORTE DE $1,658,145.03.
NO. MMRA/057/FAISMUN/0001/0001/2023 DE
TRANSFERENCIA FECHA 20 DE ABRIL DE 2023, Y SEGUN OFICIO DEL GASTO RELATIVA A: REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA Y
DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y
BANCARIA CLAVE DE 27198770-4309- GRUPO AUTORIZACIÓN DE ACCIÓN *LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA ACTIVIDADES RELACIONADAS (2023) QUE CONTIENEN LA VERIFICACIÓN DE LAS
4F88-A766- INMOBILIARIO Y NO.OA/FAISMUN/057/0001/0001/2023 DE
010460 30/06/2023 552,715.01 003142 30/06/2023 552,715.01 13/06/2023 RASTREO 552,715.01 06/06/2023 F2FF7B828E88 CONSTRUCTOR FECHA 19 DE ABRIL DE 2023. 552,715.01 NECESIDAD DEL SERVICIO. CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LOS SITIOS DONDE SE REALIZARAN 552,715.01 0.00

2023061340044B36K ADUACHIEL * LA AUTORIZACIÓN LAS OBRAS A PRIORIZAR; INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL

0000048950851 CORRESPONDIENTE. MUNICIPAL; CARGA DE LA MATRIZ DE PROBLEMAS Y DE RIESGO, ASÍ COMO LA

* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS CARGA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES Y PROYECTOS DEL CONSEJO DE

REALIZADOS REFERENTE A LOS DESARROLLO SOCIAL Y ACTA DE INTEGRACIÓN DE CONSEJO DE DESARROLLO

ENTREGABLES SOCIAL MUNICIPAL EN LA PLATAFORMA DEL SISPLADE; REPORTES FOTOGRÁFICOS

DE LAS VISITAS DE OBRAS VERIFICACIÓN DE INICIO Y AVANCES DE LOS

TRABAJOS EJECUTADAS CON RECURSOS FEDERALES.

REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - AGOSTO DEL

2023 QUE CONTIENE LAS VISITAS DE OBRAS VERIFICACIÓN DE INICIO Y AVANCES

DE LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS; CARGA DE LOS PROYECTOS EN

LAS PLATAFORMAS DE LA MIDS QUE FUERON AUTORIZADOS CON LOS RECURSOS

DEL FONDO III Y CARGAS DE LAS ACTAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS

OBRAS PREVIAMENTE CAPTURADA EN EL SISTEMA (MIDS) DEBIDAMENTE

FIRMADAS Y SELLADAS POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS Y FIRMADA Y SELLADA

POR EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

REPORTE DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE -

DICIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LAS VISITAS DE OBRAS VERIFICACIÓN DE

INICIO Y AVANCES DE LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

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