Page 102 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-28-SOL-28
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-29

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DEL SERVICIO:

OFICIO NÚMERO SN/2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2023

QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA LA EL SUMINISTRO DE AGUA

POTABLE DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE

CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y PILETA EN EL PANTEÓN

MUNICIPAL, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y

DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.

UNIDAD DE SERVICIO LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACION:
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE
CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIO NÚMERO SN/PM/2024 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL
Y PILETA EN PANTEÓN MUNICIPAL
AVE DE PARAÍSO; Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE
REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA
04E3BCD2-3011-46BE- IRVING DANIEL PINACHO VEHICULAR EN LA CALLE BASILIO * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA LOS TRABAJOS DENOMINADOS CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE
ROJAS AGENCIA MUNICIPAL DE
023242 30/12/2023 270,000.00 006795 30/12/2023 270,000.00 270,000.00 26/10/2023 B823-863A65C2CFD1 GARCIA 270,000.00 DONAJÍ. 270,000.00 NECESIDAD DEL SERVICIO. CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y PILETA EN PANTEÓN 270,000.00 0.00

* LA AUTORIZACIÓN PARA LA MUNICIPAL AVE DE PARAÍSO Y REHABILITACIÓN DE

CONTRATACION ALCANTARILLA VEHICULAR, SUSCRITO POR LA PRESIDENTA

MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL.

ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC; COMPROBANTE

FISCAL DIGITAL POR INTERNET, VERIFICACIÓN DE

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; XML;

OFICIO NÚMERO TES/SN/2023; CONTRATO DE OBRA A PRECIOS

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO; PRESUPUESTO DE OBRA;

COMPROBACIÓN FÍSICO - FINANCIERA; REPORTES

FOTOGRÁFICOS Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.

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