Page 95 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-25-SOL-25
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK COMPROBANTE
INVERLAT, S.A. CUENTA NÚM.
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
25604674577 OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO:
OFICIO NÚMERO SN/OLG/2023 DE FECHA 20 DE
2,392.00 AGOSTO DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA
LA RENTA DE 4 TOLDOS SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE
LOGÍSTICA Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACION DEL
OPERADORA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SERVICIO:
1F3E6FAC-CDA1-46F7- COMERCIAL DE
9693-80DB3E6AD8F7 PRODUCTOS EL 4 TOLDO KING CANOPY * LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO
18,982.10
015107 29/08/2023 004345 29/08/2023 18,982.10 0.00 29/08/2023 18,982.10 24/08/2023 NUEVO AMANECER, 18,982.10 SERVICIO. DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN DE 18,982.10 0.00
FESTIVAL 3X3 M.
ARRENDAMIENTO DE 4 TOLDOS SUSCRITO POR LA
* LA AUTORIZACIÓN PARA LA
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO
CONTRATACION DEL SERVICIO.
MUNICIPAL.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;
16,590.10 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y
EVINDENCIAS FOTOGRÁFICAS.
TOTAL $65,390.10 $65,390.10 $18,800.00 $46,590.10 $65,390.10 $65,390.10 $ 65,390.10 $0.00
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
3/3
