Page 140 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-VIF-SOL-03

DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-45

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE NO
ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN, TODA VEZ QUE EL EL CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD LAS FLORES. ? PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SIN EMBARGO, PÚBLICA CARECE DE FIRMA Y SELLO DE LA SÍNDICA HACENDARIA
MUNICIPAL.
OC-28 LAS FLORES. CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DE LA SÍNDICA HACENDARIA ? CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. NO ATENDIÓ

OP/MMRA/FAISMUN/057/213/075/2023. MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE NO
ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN, TODA VEZ QUE EL EL CONTRATO DE OBRA
PÚBLICO DE 100 M3, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD ? PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SIN EMBARGO, PÚBLICA CARECE DE FIRMA Y SELLO DE LA SÍNDICA HACENDARIA
MUNICIPAL.
OC-29 DONAJÍ. CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DE LA SÍNDICA HACENDARIA ? CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. NO ATENDIÓ

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO. MUNICIPAL.

OP/MMRA/FAISMUN/057/026/061/2023.

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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