Page 94 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-25-SOL-25
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-26

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK COMPROBANTE
INVERLAT, S.A. CUENTA NÚM.
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
25604674577 OBSERVADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

PAGO DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 08 DE MAYO
EDUARDO JIMENEZ ARRENDAMIENTODE DEL 2023.
VARELA LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO:
008230 31/05/2023 18,800.00 002444 31/05/2023 18,800.00 18,800.00 0.00 09/05/2023 S/N 18,800.00 LONAS, MESA Y SILLAS OFICIO NÚMERO SN/LOG/2023 DE FECHA 05 DE MAYO 18,800.00 0.00
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
PARA EL EVENTO DEL DIA DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA LA
COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA
DE LAS MADRES CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENTA DE LONA,
A:
MESAS, SILLAS CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DEL
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
10 DE MAYO, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE LOGISTICA
INTERNET
Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
18,800.00 2.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACION DEL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
SERVICIO:
* LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL
OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 09 DE MAYO
SERVICIO.
DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA
* LA AUTORIZACIÓN PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE
CONTRATACION DEL SERVICIO.
LONAS, MESAS Y SILLAS, SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC; RECIBO DE
EGRESO Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS.

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