Page 90 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-23-SOL-23
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA LA
CONTRATACIÓN:
OFICIO NÚMERO SN/SV/2023 DE FECHA 27 DE
MAYO DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD DE
ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA LA
RECOLECCIÓN DE BASURA SUSCRITO POR EL
ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y
1.- NO PRESENTÓ LA DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
16 UNIDADES DE DOCUMENTACIÓN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
SERVICIO DE RENTA DE
SCOTIABANK 00C758DF-E031- CAMION TIPO VOLTEO JUSTIFICATIVA DEL GASTO OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 27 DE
INVERLAT S.A. 4D22-ADC3- 92,800.00
013294 01/08/2023 92,800.00 004038 09/08/2023 92,800.00 09/08/2023 CUENTA NÚM. 92,800.00 09/08/2023 EA8249E9E4FF PROYECTOS Y COLOR ROJO MARCA 92,800.00 RELATIVA A: MAYO DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN 92,800.00 0.00
25604671097 CONSTRUCCIONES GALUMA FREIGHTLINER (COSTO
POR DIA) * LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE ARRENDAMIENTO DEL VOLTEO PARA LA
PARA LA CONTRATACIÓN RECOLECCIÓN DE BASURA SUSCRITO POR LA
* LA AUTORIZACIÓN PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL
CORRESPONDIENTE ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;
TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET; TRES OFICIOS SIN
NÚMERO DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2023;
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Y
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS.
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