Page 91 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-23-SOL-23
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA
LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA LA
CONTRATACIÓN:
OFICIO NÚMERO SN/DIF/2023 DE FECHA 20 DE
JUNIO DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD DE
ARRENDAMIENTO DE BUSES SUSCRITO POR LA
1 SERVCIO Servicios de ENCARGADA DEL DIF Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
1.- NO PRESENTÓ LA
SCOTIABANK 2900aefc-d2ff- buses contratados,
INVERLAT S.A. 26/06/2023 4c74-b3e9- MUNICIPAL.
023752 31/12/2023 32,480.00 006885 31/12/2023 32,480.00 14/12/2023 CUENTA NÚM. 32,480.00 AMOS RUIZ LOPEZ 32,480.00 Traslado Matias 32,480.00 DOCUMENTACIÓN 32,480.00 0.00
25604671097 293b09437762
Romero - Oaxaca de LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
Juarez Matias Romero,
OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 20 DE
autobus. RELATIVA A:
JUNIO DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN
* LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD
PARA EL ARRENDAMIENTO DE BUSES SUSCRITO
PARA LA CONTRATACIÓN
POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO A LA
* LA AUTORIZACIÓN
ENCARGADA DEL DIF.
CORRESPONDIENTE
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;
TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET; DOS OFICIOS SIN
NÚMERO DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2023 Y
CONSTANCIA DE ENTREGA DE SERVICIO.
TOTAL $190,240.00 $190,240.00 $190,240.00 $190,240.00 $190,240.00 $ 190,240.00 $0.00
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
3/3
