Page 93 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-25-SOL-25
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERÍA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK COMPROBANTE
INVERLAT, S.A. CUENTA NÚM.
CAJA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
25604674577 OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO:
OFICIO NÚMERO SN/LOG/2023 DE FECHA 15 DE
FEBRERO DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA
LA CONTRATACIÓN DE RENTA DE LONA EL DÍA 26 DE
FEBRERO MOTIVO DE LA CLAUSURA DE LA EXGANADERA
2023, SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE LOGISTICA Y
DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
OFICIO NÚMERO SN/LOG/2023 DE FECHA 20 DE
1 ALQUILER DE LONAS FEBRERO DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA
15*25M, 2 ALQUILER DE
LONAS 10*15M, 31 LA RENTA DE LONA, MESAS, SILLAS Y MODULO PARA EL
ALQUILER DE MESAS
LARGAS, 250 ALQUILER EVENTO DE SALUD Y BIENESTAR PARA NUESTRA
27,608.00 DE SILLAS, 1 ALQUILER DE
MESA CUADRADA, 2 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CIUDADANÍA PARA EL DÍA 22 DE FEBRERO DEL 2023,
ALQUILER DE LONA DE
6*10M, 1 ALQUILER DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE LOGÍSTICA Y DIRIGIDO A
LUMINARIAS, 1 ALQUILER
002005 21/02/2023 27,608.00 000616 21/02/2023 27,608.00 0.00 21/02/2023 27,608.00 22/02/2023 800565F0-DAF1-4B60- SUMINISTROS LOS DE MODULO DE 5*5M. 27,608.00 * LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL LA PRESIDENTA MUNICIPAL. 27,608.00 0.00
B587-6C8235C96947 TULIPANES SERVICIO. LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACION DEL
* LA AUTORIZACIÓN PARA LA SERVICIO:
CONTRATACION DEL SERVICIO. OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO
DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN DE
ARRENDAMIENTO DE LONAS, MESAS, SILLAS, LUMINARIAS
Y MODULO PARA LOS EVENTOS QUE SE REALIZARAN LOS
DÍAS 22 Y 26 DE FEBRERO, SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;
TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET; REPORTE DE VALIDACIÓN A
COMPROBANTE FISCAL Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
DE LOS EVENTOS REALIZADOS.
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